增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
填寫的是本所屬期跨區(qū)預(yù)繳的稅款。
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增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
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跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開票了，但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳，可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？
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老師您好，跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅，在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款，填在表幾當(dāng)中
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你好，我問(wèn)下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，合同金額是寫總的合同金額，還是本月開票金額？跨區(qū)域預(yù)交稅款表，銷售額了？
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建筑施工企業(yè)，6月份外地項(xiàng)目開票沒(méi)有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎？
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶，下周要開票，什么時(shí)候去申報(bào)呢？
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我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎？
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸，簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸，這樣合理？
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老師，有一個(gè)500萬(wàn)不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)，可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個(gè)公司，小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅，但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂(lè)！ 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn)，借銀行存款12萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn)，應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn)，這樣匯總做
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老師，外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
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那本期實(shí)際抵減的就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交?本期發(fā)生的稅額唄
不是，是你們需要抵扣的金額，不加本期在當(dāng)?shù)乩U納的。
我們本期正常應(yīng)該繳納但是因?yàn)橹坝蓄A(yù)交的 （不是跨區(qū)域預(yù)交），所以本期不需要繳納。 那么實(shí)際抵減額是不是就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交的?本期應(yīng)該繳納的
主表的28欄分次預(yù)交的數(shù)是附表4本期實(shí)際抵減的是嗎？
不交稅不能抵扣 截圖你的主表看下
當(dāng)月需要抵減的稅額（不是跨區(qū)域）在表四中不體現(xiàn)是嗎？
是的 進(jìn)項(xiàng)在附表二的
我附表4期初有余額是預(yù)收工程款繳納的預(yù)交稅款（沒(méi)開票）這個(gè)月開票了不應(yīng)該抵減這個(gè)預(yù)交稅款嗎？在表4不需要填寫嗎
附表四只填寫本期發(fā)生額就可以，其他的都是自動(dòng)出 實(shí)際抵扣金額，不需要抵扣的不填寫。
哦哦那主表的分次預(yù)交那個(gè)數(shù)據(jù)提取是附表四哪一欄的數(shù)據(jù)帶出來(lái)的？是本期發(fā)生額那欄？
不是 是實(shí)際抵扣金額