增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
填寫的是本所屬期跨區(qū)預(yù)繳的稅款。
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增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
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跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開票了，但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳，可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？
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老師您好，跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅，在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款，填在表幾當(dāng)中
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你好，我問下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，合同金額是寫總的合同金額，還是本月開票金額？跨區(qū)域預(yù)交稅款表，銷售額了？
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建筑施工企業(yè)，6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎？
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董老師 您還在線嗎？剛剛的問題，還是有個(gè)小疑惑……
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我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒申報(bào)稅費(fèi)，如果供應(yīng)商開退貨退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
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咨詢下：公司24年買的電子設(shè)備，目前才收到發(fā)票，本月計(jì)入固定資產(chǎn)，那設(shè)備的折舊怎么處理？第一，從本月開始折舊。第二，購入時(shí)點(diǎn)至本月，累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提，下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式，一般公司會采用哪種？
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老板在抖音賣二手奢飾品，從個(gè)人手里收購的，取不到發(fā)票，預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
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國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
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#提問 老師：電子稅務(wù)局平臺里，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里？
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你好，老師，請問一下，我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
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那本期實(shí)際抵減的就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交?本期發(fā)生的稅額唄
不是，是你們需要抵扣的金額，不加本期在當(dāng)?shù)乩U納的。
我們本期正常應(yīng)該繳納但是因?yàn)橹坝蓄A(yù)交的 （不是跨區(qū)域預(yù)交），所以本期不需要繳納。 那么實(shí)際抵減額是不是就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交的?本期應(yīng)該繳納的
主表的28欄分次預(yù)交的數(shù)是附表4本期實(shí)際抵減的是嗎？
不交稅不能抵扣 截圖你的主表看下
當(dāng)月需要抵減的稅額（不是跨區(qū)域）在表四中不體現(xiàn)是嗎？
是的 進(jìn)項(xiàng)在附表二的
我附表4期初有余額是預(yù)收工程款繳納的預(yù)交稅款（沒開票）這個(gè)月開票了不應(yīng)該抵減這個(gè)預(yù)交稅款嗎？在表4不需要填寫嗎
附表四只填寫本期發(fā)生額就可以，其他的都是自動出 實(shí)際抵扣金額，不需要抵扣的不填寫。
哦哦那主表的分次預(yù)交那個(gè)數(shù)據(jù)提取是附表四哪一欄的數(shù)據(jù)帶出來的？是本期發(fā)生額那欄？
不是 是實(shí)際抵扣金額