增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
填寫(xiě)的是本所屬期跨區(qū)預(yù)繳的稅款。
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增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
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跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開(kāi)票了，但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳，可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？
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老師您好，跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅，在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款，填在表幾當(dāng)中
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你好，我問(wèn)下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，合同金額是寫(xiě)總的合同金額，還是本月開(kāi)票金額？跨區(qū)域預(yù)交稅款表，銷(xiāo)售額了？
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建筑施工企業(yè)，6月份外地項(xiàng)目開(kāi)票沒(méi)有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開(kāi)票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎？
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí)，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開(kāi)具發(fā)票，一直沒(méi)到賬，對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo)，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師，憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票（滴滴發(fā)票），請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列，還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么？還是我們平時(shí)外出打車(chē)的電子普票也可以抵扣？
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老師，你好，課程怎么后臺(tái)暫停時(shí)間，什么時(shí)候?qū)W什么時(shí)候開(kāi)通
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門(mén)店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門(mén)店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車(chē)費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門(mén)店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門(mén)店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車(chē)費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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客運(yùn)公司，工會(huì)賬戶沒(méi)錢(qián)，從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶發(fā)放駕駛員高溫物品，基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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老師好，我想問(wèn)下，我新來(lái)一個(gè)公司，是賣(mài)糖尿病產(chǎn)品和服務(wù)，公司庫(kù)存也很亂，老板也要理庫(kù)存，外賬是代賬在做，現(xiàn)在公司想要接回來(lái)。
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獨(dú)立核算分公司，買(mǎi)電腦記什么科目
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那本期實(shí)際抵減的就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交?本期發(fā)生的稅額唄
不是，是你們需要抵扣的金額，不加本期在當(dāng)?shù)乩U納的。
我們本期正常應(yīng)該繳納但是因?yàn)橹坝蓄A(yù)交的 （不是跨區(qū)域預(yù)交），所以本期不需要繳納。 那么實(shí)際抵減額是不是就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交的?本期應(yīng)該繳納的
主表的28欄分次預(yù)交的數(shù)是附表4本期實(shí)際抵減的是嗎？
不交稅不能抵扣 截圖你的主表看下
當(dāng)月需要抵減的稅額（不是跨區(qū)域）在表四中不體現(xiàn)是嗎？
是的 進(jìn)項(xiàng)在附表二的
我附表4期初有余額是預(yù)收工程款繳納的預(yù)交稅款（沒(méi)開(kāi)票）這個(gè)月開(kāi)票了不應(yīng)該抵減這個(gè)預(yù)交稅款嗎？在表4不需要填寫(xiě)嗎
附表四只填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以，其他的都是自動(dòng)出 實(shí)際抵扣金額，不需要抵扣的不填寫(xiě)。
哦哦那主表的分次預(yù)交那個(gè)數(shù)據(jù)提取是附表四哪一欄的數(shù)據(jù)帶出來(lái)的？是本期發(fā)生額那欄？
不是 是實(shí)際抵扣金額