到底是哪個(gè)分錄？老師跟老師說(shuō)的都不一樣

你好！因?yàn)槟氵@個(gè)本身應(yīng)該是企業(yè)負(fù)擔(dān)，不是個(gè)人負(fù)擔(dān)，個(gè)人代付，相當(dāng)于墊付了。

那年底要清零嗎

你好！你如果實(shí)際收到了就清。

老師，像之前的賬，錄的有限合伙企業(yè)分紅是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，支付所得稅是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款 ；那我再補(bǔ)一個(gè)分錄借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款 這樣可以嗎

把扣除的所得稅從支付分紅利去除。因?yàn)榉值臅r(shí)候是包含所得稅的

剩余的轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配里

你好！可以的。這樣可以。

也可以直接做一個(gè)分錄 從其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金。老師，那個(gè)方法合理一點(diǎn)？

不對(duì)，其他應(yīng)收款平不了

你好！你上面不就是按其他應(yīng)收做的嗎

目前賬上在繳納所得稅的時(shí)候從股東個(gè)人卡上付的錢(qián)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款。從風(fēng)險(xiǎn)的角度，年底這個(gè)其他應(yīng)收款要清零嗎？在給股東分紅的時(shí)候我們是包含所得稅的，所以才從股東的卡上支付

或者我在支付的分紅的時(shí)候這么做，借：利潤(rùn)分配 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款；支付所得稅的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款。老師這樣可以嗎？合理嗎？

你好！可以的。你后面這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。

老師，支付經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸：銀行存款。那月底利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)還結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你哈！不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。

老師，我修改后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了

你好！你現(xiàn)在做了哪幾個(gè)分錄？

不好意思，老師。我操作錯(cuò)了，平了