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這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41，一張技術(shù)服務(wù)費普票280，專票認證抵扣了，那我的帳怎么做？借-管理費用141.59+280，借進項稅18.41，貸庫存現(xiàn)金440，借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎

2020-10-16 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-16 10:15

同學(xué)你好，借-管理費用141.59%2B280，借進項稅18.41，貸庫存現(xiàn)金440，借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎——是的；如果做進項抵扣，是需要轉(zhuǎn)出的；

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:19

那我這個月沒有銷項稅額，不需要抵扣，申報報表時附表二里的進項稅額轉(zhuǎn)出額填哪個項目是免稅項目還是其他應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的情形

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:20

同學(xué)你好 是填其他應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的情形；

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:24

那我下月有銷項需要抵扣時是做借應(yīng)交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎，金稅的發(fā)票是普票和專票全都全額抵的吧

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:27

同學(xué)你好 那我下月有銷項需要抵扣時是做借應(yīng)交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎，金稅的發(fā)票是普票和專票全都全額抵的吧——對的；

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:28

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:36

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

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同學(xué)你好，借-管理費用141.59%2B280，借進項稅18.41，貸庫存現(xiàn)金440，借管理費用18.41貸進項稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎——是的；如果做進項抵扣，是需要轉(zhuǎn)出的；
2020-10-16
同學(xué)你好，這個不做項的； 支付時 借，管理費用440 貸，銀行存款440 抵稅時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款440 貸，管理費用440
2020-11-27
你好，對的是的，不會有留底的，你直接在增值稅綜合服務(wù)平臺選擇不抵扣勾選就可以。
2021-09-26
你好，抵扣的分錄應(yīng)該這么做 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅款，680 借管理費用-680
2021-12-26
看業(yè)務(wù)福利費、招待費的抵扣不了增值稅
2023-04-25
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