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勾選了進項,又退票,并且已經(jīng)付款,怎么做分錄呢

2020-10-16 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-16 08:52

你好 你實際業(yè)務是什么 這樣好判斷。 你之前勾選了怎么做賬分錄的

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快賬用戶1315 追問 2020-10-16 08:54

借:工程施工。 進項。 貸:應付

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快賬用戶1315 追問 2020-10-16 08:55

已經(jīng)開了紅票

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:00

你好 那你們是需要做進項稅轉出。? 借工程施工 貸進項稅轉出 ; 然后收到紅字發(fā)票? ?做 :借工程施工 紅字貸應付賬款 紅字? ??

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快賬用戶1315 追問 2020-10-16 09:06

進項轉出這個科目一直有余額,要怎么

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快賬用戶1315 追問 2020-10-16 09:12

但是紅字這筆退款也是包括進項轉出的呀?老師你這筆退款只有工程施工的不含稅金額呀

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:17

你好 月末要結轉到轉出未交增值稅核算的。?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 你實際業(yè)務是什么 這樣好判斷。 你之前勾選了怎么做賬分錄的
2020-10-16
進項大于銷項,不用做增值稅結轉分錄
2025-09-24
您好 跨月開紅字發(fā)票,申報時正常申報,銷售額填的是正數(shù)減掉負數(shù)的合計數(shù);
2021-02-26
您好,我們的操作不對,抵扣模塊下全額認證,然后出口部分的轉出就行了
2024-04-09
您好,這樣是可以的呢
2021-07-08
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