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Q

請問老師，上年度企業(yè)為核定征收，今年發(fā)現(xiàn)上年度企業(yè)成本多記了50萬元，該如何處理？

2020-10-15 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-15 12:32

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目沖回來就可以

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快賬用戶2347 追問 2020-10-15 12:33

怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:36

當(dāng)時的分錄你怎么寫的？發(fā)來看看我給你改

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快賬用戶2347 追問 2020-10-15 12:48

當(dāng)時寫的借：工程施工，貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:41

你好！工程施工結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:42

沒有的話原分錄紅字沖回就可以。

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快賬用戶2347 追問 2020-10-15 14:19

結(jié)轉(zhuǎn)了，并且跨年度了

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:27

你好！銀行也沒有實際付款吧， 借：銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2347 追問 2020-10-15 14:29

銀行存款確實也付出去了，去年沒有發(fā)票就入成本結(jié)了賬，今年又收到成本發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:34

你好！有差額嗎？沒有的話原分錄紅字沖回在做藍字分錄就可以

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你好！通過以前年度損益調(diào)整科目沖回來就可以
2020-10-15
你好? 是的 這情況你最好先聯(lián)系你稅局再處理?
2021-10-13
同學(xué)你好 是什么會計準則
2021-10-11
1600*15%=240萬元 大于144萬元 廣告費可以全額扣除 1600*5%。=8萬元 59*60%=35.4萬元 取較低者 只能扣除8萬元 所以 合計可以扣除=144%2B8=152萬元 不允許扣除的部分=59-8=51萬元 這個所得稅匯算清繳的時候 要調(diào)增的
2020-08-21
同學(xué)你好，用收入乘以核定稅率
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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