實務(wù)中這個不需要,這個一般是年末做這個遞延所得稅,要是暫時性差異

截止到九月份,我們公司還是虧損,請問老師當(dāng)年的這個虧損也要在九月提遞延所得稅嗎,
老師, 公司18年和19年都是虧損的 18年虧損400萬 19年虧損360萬 今年一直虧損 這幾個月開始盈利,截止到目前本年度盈利了130萬 還需要計提所得稅嗎
老師好!請問,我前幾個季度有虧損,所得稅無計提,現(xiàn)在12月份賬面有營利2萬元,我這月計提所得稅是按2萬元的5%計提,還是要把前幾年的虧損減走再計提?
老師,我司去年虧損,今天也是虧損,這個月收入多,請問季度預(yù)繳所得稅先彌補今天的虧損還是先彌補去年的虧損?\'
我們公司去年,前年一直都繳企業(yè)所得稅,但是今年按正常的成本結(jié)算,我們截止到9月份一直處于虧損狀態(tài),按10-12月份正常結(jié)算也屬于虧損狀態(tài),我們最好是繳稅還是不繳稅,從12月份調(diào)整是不是會有問題
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項稅,所以導(dǎo)致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺10萬,進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
我們集團(tuán)是上市公司,每個季度我們需要向總部報報表,請問老師我們需要提嗎?
那你們單位按季度提可以, 一般私企是年度的時候才做
好的,九月計提的話,貸方是當(dāng)期,所得稅費用還是遞延所得稅費用?
上市公司不好意思不清楚,這個一般是這樣一般是在季度計提預(yù)繳所得稅時按“報表中利潤總額×25%”計提當(dāng)期所得稅費用下面,匯算清繳時再做納稅調(diào)整 年末所得稅匯算清繳時再統(tǒng)一針對暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅。