同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒有數(shù)據(jù)的;這個是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;
稅控服務(wù)費280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免,但是當(dāng)時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
老師,上期有20萬的留抵稅額,這期銷項只有1000塊,這期又交了280的服務(wù)費,附表四和明細哪里都填了抵減280,主表那里應(yīng)納稅額是—280元,這種對不對呢?不對又該怎么填了
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
哦,那這么報沒問題吧
是不是應(yīng)該先不抵扣
同學(xué)你好,申報是沒有問題 的;可以先抵扣,形成期末余額,在 需要交增值稅時再抵減;