同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒(méi)有數(shù)據(jù)的;這個(gè)是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;
稅控服務(wù)費(fèi)280填寫(xiě)完附表四和減免表后,主表沒(méi)數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元
我司上個(gè)月有金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,上期有20萬(wàn)的留抵稅額,這期銷(xiāo)項(xiàng)只有1000塊,這期又交了280的服務(wù)費(fèi),附表四和明細(xì)哪里都填了抵減280,主表那里應(yīng)納稅額是—280元,這種對(duì)不對(duì)呢?不對(duì)又該怎么填了
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
哦,那這么報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧
是不是應(yīng)該先不抵扣
同學(xué)你好,申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題 的;可以先抵扣,形成期末余額,在 需要交增值稅時(shí)再抵減;