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稅控服務(wù)費280填寫完附表四和減免表后,主表沒數(shù)據(jù)什么原因?期末留抵與我賬上的留抵稅額正好差280元

2020-10-15 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 10:53

同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒有數(shù)據(jù)的;這個是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;

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快賬用戶2913 追問 2020-10-15 10:55

哦,那這么報沒問題吧

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快賬用戶2913 追問 2020-10-15 10:56

是不是應(yīng)該先不抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-15 10:59

同學(xué)你好,申報是沒有問題 的;可以先抵扣,形成期末余額,在 需要交增值稅時再抵減;

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同學(xué)你好,如果企業(yè)本期是不需要交稅的,主表是沒有數(shù)據(jù)的;這個是直接抵減應(yīng)納稅額,不是賬上的留抵稅額;
2020-10-15
不需要交稅,這個對應(yīng)23欄和減免表和表4 不需要填寫第4列,等后續(xù)需要交稅的時候再填寫就可以,不影響
2020-07-10
你好,有留抵那你這個就可以以后需要抵扣再去填的
2020-12-13
那你填寫了本期發(fā)生然后有期末余額就可以 本期實際抵減不填寫
2022-01-13
這個主表里一般是自動體現(xiàn)的
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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