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Q

各位老師，你們好。請問申報項目時，填寫的應(yīng)納稅額和實繳稅額，這兩者填法上有什么區(qū)別？這兩個分別包含哪些稅種？

2020-10-14 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-14 22:46

應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額 實繳稅額 是實際繳納的稅額 比如應(yīng)納稅額500元，但是有抵扣的300元金稅盤發(fā)票，那么實繳金額應(yīng)該為500-300=200元

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快賬用戶2401 追問 2020-10-14 22:50

老師，可以說具體一點嗎？應(yīng)納稅額是增值稅+附加稅+印花稅+所得稅嗎？實繳稅額扣除個稅就行了嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-14 22:51

增值稅、附加稅、印花稅、所得稅 實繳的話，假如有，都要實繳

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快賬用戶2401 追問 2020-10-14 23:19

那應(yīng)納稅額呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-14 23:19

應(yīng)納稅額 你自己已經(jīng)說了呀

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快賬用戶2401 追問 2020-10-14 23:21

假如這些都要交稅。實繳稅額也就是說包含增值稅，附加稅，印花稅，所得稅，不包含個稅，對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:13

你好，其實也包括個稅的

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應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額 實繳稅額 是實際繳納的稅額 比如應(yīng)納稅額500元，但是有抵扣的300元金稅盤發(fā)票，那么實繳金額應(yīng)該為500-300=200元
2020-10-14
同學你好 繳納的稅額不一樣的
2021-04-20
您好，這個是需要的，謝謝
2022-01-15
您好。針對以上問題回答如下： 1.一般計稅情況下，預(yù)繳稅款時，取得分包發(fā)票，無論是專票還是普票，都可以按扣除分包款金額預(yù)繳。在次月做納稅申報時扣除附表應(yīng)該在申報表中填寫這個分包款金額。 根據(jù)稅務(wù)總局2019年第31號公告的規(guī)定：七、關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除：納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部價款和價外費用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部價款和價外費用。因此在預(yù)繳時，扣除的分包款與是否是專用發(fā)票還是普通發(fā)票無關(guān)。 次月在總部機構(gòu)申報時，如預(yù)繳時有扣除分包款，應(yīng)該在增值稅附表三中據(jù)實填列。 2.簡易計稅情況預(yù)繳，無論取得專票還是普票的分包發(fā)票，都可以扣除分包金額預(yù)繳，在次月做納稅申報時扣除附表應(yīng)該填寫這個分包金額。理由同一般計稅情況。
2022-08-31
這個樣子的這個房房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，他在計算這個增值稅的時候，是可以扣除這個地價之后來繳納增值稅。你需要填寫你的附表，就是有一張附表，附表上還是富表示，我現(xiàn)在就記得不太清楚了，這里面專門填寫這個扣除項。
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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