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演示賬套

各位老師，你們好。請問申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，填寫的應(yīng)納稅額和實(shí)繳稅額，這兩者填法上有什么區(qū)別？這兩個(gè)分別包含哪些稅種？

2020-10-14 22:27

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-14 22:46

應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額實(shí)繳稅額是實(shí)際繳納的稅額比如應(yīng)納稅額500元，但是有抵扣的300元金稅盤發(fā)票，那么實(shí)繳金額應(yīng)該為500-300=200元

快賬用戶2401 追問 2020-10-14 22:50

老師，可以說具體一點(diǎn)嗎？應(yīng)納稅額是增值稅+附加稅+印花稅+所得稅嗎？實(shí)繳稅額扣除個(gè)稅就行了嗎？

齊紅老師解答 2020-10-14 22:51

增值稅、附加稅、印花稅、所得稅實(shí)繳的話，假如有，都要實(shí)繳

快賬用戶2401 追問 2020-10-14 23:19

那應(yīng)納稅額呢？

齊紅老師解答 2020-10-14 23:19

應(yīng)納稅額你自己已經(jīng)說了呀

快賬用戶2401 追問 2020-10-14 23:21

假如這些都要交稅。實(shí)繳稅額也就是說包含增值稅，附加稅，印花稅，所得稅，不包含個(gè)稅，對嗎

齊紅老師解答 2020-10-15 09:13

你好，其實(shí)也包括個(gè)稅的

2020-10-14

同學(xué)你好繳納的稅額不一樣的

2021-04-20

您好，這個(gè)是需要的，謝謝

2022-01-15

您好。針對以上問題回答如下： 1.一般計(jì)稅情況下，預(yù)繳稅款時(shí)，取得分包發(fā)票，無論是專票還是普票，都可以按扣除分包款金額預(yù)繳。在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表應(yīng)該在申報(bào)表中填寫這個(gè)分包款金額。根據(jù)稅務(wù)總局2019年第31號公告的規(guī)定：七、關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除：納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。因此在預(yù)繳時(shí)，扣除的分包款與是否是專用發(fā)票還是普通發(fā)票無關(guān)。次月在總部機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，如預(yù)繳時(shí)有扣除分包款，應(yīng)該在增值稅附表三中據(jù)實(shí)填列。 2.簡易計(jì)稅情況預(yù)繳，無論取得專票還是普票的分包發(fā)票，都可以扣除分包金額預(yù)繳，在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表應(yīng)該填寫這個(gè)分包金額。理由同一般計(jì)稅情況。

2022-08-31

這個(gè)樣子的這個(gè)房房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，他在計(jì)算這個(gè)增值稅的時(shí)候，是可以扣除這個(gè)地價(jià)之后來繳納增值稅。你需要填寫你的附表，就是有一張附表，附表上還是富表示，我現(xiàn)在就記得不太清楚了，這里面專門填寫這個(gè)扣除項(xiàng)。

2021-01-27

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