你好 安負數(shù)銷售額來申報的
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
公司經(jīng)營許可證已經(jīng)到期,已經(jīng)一年沒有開發(fā)票,但去年開的發(fā)票退回來了,并且沒有認證,于是本月開具了紅字信息表,開了銷項負數(shù)發(fā)票,請問在增值稅上有什么變化
已經(jīng)認證的發(fā)票,夠買方申請了紅字信息表,銷售方按信息表開負數(shù)發(fā)票,,增值稅附表二本期進項稅額轉(zhuǎn)出額是不是會自動有數(shù)據(jù)的
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進項轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數(shù)發(fā)票給他的情況下
產(chǎn)品部分退貨,進項發(fā)票我們已經(jīng)認證了,11-30號來了部分沖紅紅字信息表,但是對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票出來,12月他們再開可以么
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
我們是需要補稅的嗎
負數(shù)銷售額不需要補交的 可以退稅