老師，收到材料專票，這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行抵扣，我做帳務(wù)處理，原始憑證直接用專票發(fā)票聯(lián)來(lái)做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
您好，可以直接用發(fā)票聯(lián)做賬就好。
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老師你好，有兩個(gè)問(wèn)題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下，應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回來(lái)，之前沒(méi)有計(jì)提的，可以直接做營(yíng)業(yè)外支出嗎？2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了，可以直接做營(yíng)業(yè)外收入嗎？以上賬務(wù)處理需要對(duì)方開(kāi)證明后做原始憑證，還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證？
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老師，收到材料專票，這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行抵扣，我做帳務(wù)處理，原始憑證直接用專票發(fā)票聯(lián)來(lái)做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
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老師，我們公司丟了專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，需要銷售方提供發(fā)票原件復(fù)印件加蓋發(fā)票章作為記賬和抵扣憑證，這個(gè)可以嗎？ 如果對(duì)方憑證已經(jīng)裝訂，不方便給我們提供發(fā)票原件的復(fù)印件，還有其他方法嗎？
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老師，我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售發(fā)票，成本購(gòu)入發(fā)票，銀行收款款單、銀行付款單，我買的是通用記賬憑證，請(qǐng)問(wèn)我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎？還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以？
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老師，以前是紙質(zhì)的專用發(fā)票，都有第三聯(lián)的抵扣聯(lián)，我們單獨(dú)存放。現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票，我們除了做賬的時(shí)候做原始憑證，還需要另外打一張出來(lái)當(dāng)?shù)挚勐?lián)存放嗎？
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在2023年3月購(gòu)買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來(lái)檢查，該怎么說(shuō)明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
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老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
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當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
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老師好，想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題，我們有兩個(gè)公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個(gè)方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好，如果測(cè)試稅負(fù)率的話，怎么著手去測(cè)試？
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不需要采購(gòu)清單吧。等認(rèn)證抵扣的時(shí)候用抵扣聯(lián)做原始憑證。沒(méi)問(wèn)題吧
需要采購(gòu)清單，也復(fù)印一份放在發(fā)票聯(lián)后面
像這種5五萬(wàn)以下沒(méi)有采購(gòu)清單了。
如果沒(méi)有就不需要附了
沒(méi)關(guān)系吧！不會(huì)被查吧。
像那種大額的
像這種大額的，這個(gè)可以做為采購(gòu)清單的依據(jù)嗎？
發(fā)票是怎么開(kāi)的呢？應(yīng)該開(kāi)會(huì)根據(jù)明細(xì)來(lái)開(kāi)的。
就是根據(jù)這個(gè)合同上面明細(xì)來(lái)開(kāi)發(fā)票的。
根據(jù)明細(xì)來(lái)開(kāi)票 就沒(méi)問(wèn)題的
老師，我請(qǐng)問(wèn)你，公司經(jīng)營(yíng)成本支出全部通過(guò)其他應(yīng)付款支出。到月底直接用備用金庫(kù)存現(xiàn)金總額沖其他應(yīng)付款的總額。不夠沖的還是掛其他應(yīng)付款?？梢赃@樣處理嗎。
不用銀行存款支付的嗎？應(yīng)該是按照實(shí)際支付做賬，如果實(shí)際就是這樣支付的，那就這樣處理。
員工報(bào)銷有些東西。先都是其他應(yīng)付款做的。外賬跟內(nèi)帳不同，那白條做不了外賬。有些票給我們做外賬。員工不需要報(bào)銷?，F(xiàn)在其他應(yīng)付款大于備用金的款項(xiàng)。
是的，這種情況會(huì)存在這些問(wèn)題
所以月末我直接那樣沖。還會(huì)掛一些其他應(yīng)付款可以嗎
這樣肯定會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，盡量要有收據(jù)這些來(lái)佐證
老師，我好多筆其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做一筆沖帳。摘要怎么寫好。
摘要可以寫：支付**貨款/報(bào)銷款
老師，這筆分錄后面就不用付原始憑證吧，之前分錄做了原始憑證了
是的，可以附一下現(xiàn)金支出的收據(jù)