不需要采購清單吧。等認證抵扣的時候用抵扣聯(lián)做原始憑證。沒問題吧

需要采購清單，也復印一份放在發(fā)票聯(lián)后面

像這種5五萬以下沒有采購清單了。

如果沒有就不需要附了

沒關系吧！不會被查吧。

像那種大額的

像這種大額的，這個可以做為采購清單的依據(jù)嗎？

發(fā)票是怎么開的呢？應該開會根據(jù)明細來開的。

就是根據(jù)這個合同上面明細來開發(fā)票的。

根據(jù)明細來開票 就沒問題的

老師，我請問你，公司經(jīng)營成本支出全部通過其他應付款支出。到月底直接用備用金庫存現(xiàn)金總額沖其他應付款的總額。不夠沖的還是掛其他應付款?？梢赃@樣處理嗎。

不用銀行存款支付的嗎？應該是按照實際支付做賬，如果實際就是這樣支付的，那就這樣處理。

員工報銷有些東西。先都是其他應付款做的。外賬跟內(nèi)帳不同，那白條做不了外賬。有些票給我們做外賬。員工不需要報銷。現(xiàn)在其他應付款大于備用金的款項。

是的，這種情況會存在這些問題

所以月末我直接那樣沖。還會掛一些其他應付款可以嗎

這樣肯定會有稅務風險，盡量要有收據(jù)這些來佐證

老師，我好多筆其他應付款，現(xiàn)在要庫存現(xiàn)金來做一筆沖帳。摘要怎么寫好。

摘要可以寫：支付**貨款/報銷款

老師，這筆分錄后面就不用付原始憑證吧，之前分錄做了原始憑證了