預(yù)付了對方幾十萬，但是對方?jīng)]有開票，導(dǎo)致我利潤有幾十萬，可以先暫估預(yù)付的費用吧，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款

老師，早上好！向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人，公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地，順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售，收入掃我們公司二維收款碼進賬，比收入費用按2:8比例分成，也就是我們按20%作為收入，80%退回給對方收入，也不需要我們開票，那我們財務(wù)怎么來做賬？

老師，這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎？

一般納稅人酒店，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，籌備期，對方提供勞務(wù)給酒店，去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票，必須要代扣代繳個人所得稅嗎？如果支付了沒有扣怎么處理啊？

郭老師，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，這個ebit=1850怎么算的

老師，民非企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)，第二季度月所得稅申報表：季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算？是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎？還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)？營業(yè)成本是否含管理費用？

老師比如說，我的主營業(yè)務(wù)收入8元，銷向稅是2元，應(yīng)收賬款是10元， 成本是6元，比如這個月是季度報稅 ，交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表

老師早！請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅，如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢？

老師，可以不入生產(chǎn)成本，直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎

稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了，不和稅務(wù)報表對上不能申報的！麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里？