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#提問#請問福利費的進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？是借應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交增值稅進項嗎？

2020-10-12 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-12 17:15

你好，借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）然后借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費

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快賬用戶1675 追問 2020-10-12 17:20

進項稅轉(zhuǎn)出直接就在貸方了嗎？已認(rèn)證的進項稅，我已經(jīng)入賬在進項稅借方了的啊

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快賬用戶1675 追問 2020-10-12 17:21

現(xiàn)在因為覺得應(yīng)該不能抵扣所以想轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-10-12 17:23

你好，認(rèn)證的在借方，轉(zhuǎn)出的在貸方，沒有錯啊

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快賬用戶1675 追問 2020-10-12 17:28

我以為是要借應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交增值稅進項稅額，然后再借管理費用福利費，貸應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1675 追問 2020-10-12 17:29

不知道我這樣做可不可以？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 17:30

你好，不是這樣的呢，轉(zhuǎn)出做貸方

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快賬用戶1675 追問 2020-10-12 17:31

我不做轉(zhuǎn)出可以嗎，申報時直接申報可以的嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 17:53

你好，不可以，會涉及所得稅的

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你好，借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）然后借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
2020-10-12
你好，是的，你寫的很對的
2021-09-29
你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
2021-09-29
不對，借：管理覅誒用/成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-23
可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 當(dāng)月做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-08
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