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Q

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目哪些月末必須是零？

2020-10-12 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-12 14:26

同學(xué)你好 銷項稅額；已交稅金；進項稅額轉(zhuǎn)出；轉(zhuǎn)出未交增值稅；轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:30

這個月就發(fā)生：借：進項稅額 2000 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出2000 這個該怎么清零？麻煩您給我做一下會計分錄。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:31

同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項稅額轉(zhuǎn)出2000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2000

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:32

每個人老師說的都不一樣，這是規(guī)范的會計分錄嗎？有點怪怪的。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:35

同學(xué)你好，如果企業(yè)只有這兩項，就是上面的分錄的呢；

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:38

不是應(yīng)該各通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:49

同學(xué)你好，不是的，兩個相抵就可以，如果進項轉(zhuǎn)出大于進項，才需要用轉(zhuǎn)出未交增值稅核算的；

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快賬用戶2702 追問 2020-10-12 14:58

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）這個科目有余額，不清零嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:04

同學(xué)你好 如果有進項，進項轉(zhuǎn)出，減免稅款，有數(shù) 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進轉(zhuǎn) 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 差額入轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 銷項稅額；已交稅金；進項稅額轉(zhuǎn)出；轉(zhuǎn)出未交增值稅；轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-10-12
沒有強制要求必須轉(zhuǎn)
2023-05-27
您好，你這個怎么看著這么復(fù)雜
2021-12-10
小規(guī)模納稅人可用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額科目
2023-10-11
你好 是需要轉(zhuǎn)入的。
2020-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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