老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票，這樣的話申報增值稅的時候在增值稅減免申報明細(xì)中是選擇什么類別免稅呢
同學(xué)你好 可以選擇的有什么？零稅率并不是免稅的
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老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票，這樣的話申報增值稅的時候在增值稅減免申報明細(xì)中是選擇什么類別免稅呢
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老師我們企業(yè)這個季度開票收入是二百多萬，增值稅是免稅的，那我現(xiàn)在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎，然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
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老師，我們2022年9月份開了一張增值稅專用發(fā)票稅率是3% 10月份申報的時候，也交稅了，但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了，請問下我怎么填寫，增值稅減免申報明細(xì)表，下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細(xì)
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申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入（《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】），則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】，怎么處理
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老師請問一下，我單位是免稅企業(yè)，我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼，對應(yīng)的文件，或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅，但是我看稅種核定是9%，請老師詳細(xì)一點告知謝謝，我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
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這兩張票子沒有原始憑證，只有那個就是記賬憑證，這是什么原因？
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上，7月進(jìn)項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上，7月進(jìn)項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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億啟助手提示我的發(fā)票存在異常 查看需要收費(fèi) 這個一般是什么異常呢
同學(xué)你好 這個的話你的驅(qū)動等是最新的嗎
什么驅(qū)動？稅盤嗎？是老式的比較大的航天稅盤
你的這個系統(tǒng)，對的
老師這個億啟助手顯示我這邊有問題，你知道這發(fā)票怎么回事嗎，如果查看要收費(fèi)
這個看不出來的哦
那老師我如果不管它有影響嗎
你直接用金稅盤不可以嗎
老師，我用的就是航天稅盤開的發(fā)票
那你上報匯總之后如果不行就趕緊交年費(fèi)吧
我上報匯總后可以在電子稅務(wù)局提交申報表并繳費(fèi)
那這樣就可以了，但是你后期開不了發(fā)票
那怎么開不了發(fā)票呢
你的發(fā)票狀態(tài)異常