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老師,小規(guī)模增值稅季度不超30萬,怎么填增值稅表

2020-10-09 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 10:10

您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票

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快賬用戶2379 追問 2020-10-09 10:11

開具的是普票

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:14

那填寫在小微企業(yè)欄次就好了

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快賬用戶2379 追問 2020-10-09 10:19

小微企業(yè)免稅銷售額填寫不含稅的銷售額,小微企業(yè)免稅額按1%稅率的還是3%稅率的填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:20

系統(tǒng)要按照3%的填寫

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快賬用戶2379 追問 2020-10-09 10:24

老師,就行小微企業(yè)免稅銷售額是按不好1%稅率填寫,免稅額是按銷售額的3%填寫對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:25

是的 主表是自帶的默認(rèn)3%

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您好 請問是開具的專票還是普通發(fā)票
2020-10-09
你好,填主表的第一欄及“未達(dá)起漲點(diǎn)銷售額”欄
2021-01-19
您好!在12欄填入不含稅銷售額。
2021-01-19
你好,你開的是普票,不需要填減免表
2024-04-08
你好 有專票么 沒有的話 不含稅銷售額 填在主表第10行 個(gè)體戶填在主表11行 申報(bào)即可
2021-01-07
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