我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點！！萬分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點?。∪f分感謝

老師好 我們商貿公司是銷售粉煤灰小規(guī)模公司的，7-9月份的銀行流水上收入是56萬，支出也是幾十萬。開票出去是20幾萬，開進來是32萬。我想問老師，銀行流水的收入56萬-32萬的余額沒有票怎么入賬？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，本月含稅收入10萬，（其中8萬開具電子普通發(fā)票，剩余的2萬由于系統(tǒng)升級沒有開出），請問我公司怎么納稅申報，是報8萬還是10萬，剩余的2萬次月需要補上？怎么進行賬務處理？

老師，我們是代賬公司，客戶是一個一般納稅人，去年的銀行賬到現(xiàn)在都沒有做，我現(xiàn)在要補，但是沒有票，銀行流水都是大額的支出（好幾萬的）沒有發(fā)票，是購買設備的，我要怎么給他做？