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你好老師!請教下房地產(chǎn)公司上月開具了不征稅發(fā)票這月涉及到哪些稅種申報(bào)?申報(bào)表如何填報(bào) 之前公司每月只有進(jìn)項(xiàng)稅 主表里只體現(xiàn)留抵進(jìn)項(xiàng)稅

2020-10-09 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 08:44

同學(xué)你好 需要申報(bào)預(yù)繳增值稅 增值稅附加 所得稅

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快賬用戶2947 追問 2020-10-09 08:55

土地增值稅呢?

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快賬用戶2947 追問 2020-10-09 08:55

所得稅是按毛利率計(jì)算嗎 計(jì)稅依據(jù)是什么?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:09

所得稅按照預(yù)計(jì)毛利率申報(bào) 預(yù)繳所得稅=收入*預(yù)計(jì)毛利率*稅率

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同學(xué)你好 需要申報(bào)預(yù)繳增值稅 增值稅附加 所得稅
2020-10-09
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
你好,根據(jù)你的描述,專管員意思是讓你把61000本季度就按未開票收入申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)留抵用掉,你的顧慮是下月開票了又怎么辦是吧?
2022-04-14
你好,不需要,你們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?
2021-03-30
申報(bào) 4 月份增值稅時(shí),通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計(jì)算出的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結(jié)果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額;同時(shí)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥?bào)匯總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報(bào)時(shí)填報(bào),非此次增值稅申報(bào)必填。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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