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老師，我上二季度是虧損的，2個季度加起來虧了2萬多，但是這個季度是盈利的，盈利7500元，這個所得稅分錄應(yīng)該怎么做

2020-10-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-08 11:48

這個看的是1-9月是盈利嗎，是小型微利企業(yè)嗎，是不需要計提，一、小型微利企業(yè)所得稅延緩繳納政策 　　2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企業(yè)在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理預(yù)繳申報后，可以暫緩繳納當(dāng)期的企業(yè)所得稅，延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。在預(yù)繳申報時，小型微利企業(yè)通過填寫預(yù)繳納稅申報表相關(guān)行次，即可享受小型微利企業(yè)所得稅延緩繳納政策。 　　本公告所稱小型微利企業(yè)是指符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題的公告》（2019年第2號）規(guī)定條件的企業(yè)。

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 11:50

我是小規(guī)模，季度的，1-6月是虧損的

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 11:51

稅務(wù)網(wǎng)上要報所得季報的

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齊紅老師 解答 2020-10-08 11:58

是要報，但是不是一定要交稅，3季度看是1-9月的，

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 12:04

那你的意思就是在稅務(wù)網(wǎng)上要申報，然后在賬務(wù)上是不用計提，也不用交稅的

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 12:04

是這個意思嗎？

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 12:05

一年度一計提，是不是這個意思？

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齊紅老師 解答 2020-10-08 12:12

是的，是的，是的，到時候12月去計提

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快賬用戶3743 追問 2020-10-08 12:14

還有一個問題，增值稅為什么不能記入損益分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-08 12:16

這個增值稅是價外稅這個，

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這個看的是1-9月是盈利嗎，是小型微利企業(yè)嗎，是不需要計提，一、小型微利企業(yè)所得稅延緩繳納政策 　　2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企業(yè)在2020年剩余申報期按規(guī)定辦理預(yù)繳申報后，可以暫緩繳納當(dāng)期的企業(yè)所得稅，延遲至2021年首個申報期內(nèi)一并繳納。在預(yù)繳申報時，小型微利企業(yè)通過填寫預(yù)繳納稅申報表相關(guān)行次，即可享受小型微利企業(yè)所得稅延緩繳納政策。 　　本公告所稱小型微利企業(yè)是指符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題的公告》（2019年第2號）規(guī)定條件的企業(yè)。
2020-10-08
你好20000-2000 按這個計算的
2024-07-14
今年的季度報表的以前上度虧損是直接出來的，不用手動填寫，你可以退出來試一下，如果最終生成的數(shù)據(jù)還是應(yīng)交，可以交納后在年度 匯稅清繳時填寫虧損 ，然后辦理退稅
2021-01-19
你好，這個就不需要繳納。
2024-07-10
你好? ? ? ?你可以先暫估成本或者費用 先沖季度利潤的。? 次年匯算之前取得合理的發(fā)票都可以稅前扣除的。??
2021-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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