#提問#補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅與個(gè)稅，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄上怎么做
您好，根據(jù)您的描述補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。對于個(gè)稅，需要看具體原因，是未履行代扣代繳還是其他原因。
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#提問#補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅與個(gè)稅，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄上怎么做
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補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅，要計(jì)提嗎？分錄怎么做
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上季度忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了，這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提并繳納所得稅，怎么寫分錄
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貸：企業(yè)所得稅，這個(gè)賬戶不就不平了嗎？
您好，您補(bǔ)繳，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。將計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)全部結(jié)轉(zhuǎn)了。
這個(gè)以前年度損益科目需要走利潤分配科目嗎？
您好，是的，您的理解非常正確。最后要結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目，期末以前年度損益調(diào)整余額是零。
中間產(chǎn)生的滯納金是怎么做分錄的
您好，若有滯納金，只能計(jì)入支付當(dāng)期。借營業(yè)外支出，貸銀行存款。