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公司購買了一臺電腦8500塊，報銷未付款，作為固定資產(chǎn)要進行累計折舊，第一個月跟第二個月的會計分錄怎么做

2020-09-29 23:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-29 23:06

購買當月 借：固定資產(chǎn)，8500 貸：其他應付款 8500 次月 借：管理費用 236.11 貸：累計折舊 236.11（此處假設該電腦無殘值，按3年計提折舊）

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快賬用戶7711 追問 2020-09-29 23:18

其他應付款對沖呢

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:21

付款時 借：其他應付款 貸：銀行存款

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快賬用戶7711 追問 2020-09-29 23:24

固定資產(chǎn)折舊是不是不需要原始憑證

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齊紅老師 解答 2020-09-29 23:26

如果是會計電算化的話，都是系統(tǒng)計算，可以不附附件

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快賬用戶7711 追問 2020-09-29 23:30

關鍵是也沒有原始憑證

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齊紅老師 解答 2020-09-30 12:12

是的，系統(tǒng)每月會做一筆折舊計提憑證

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購買當月 借：固定資產(chǎn)，8500 貸：其他應付款 8500 次月 借：管理費用 236.11 貸：累計折舊 236.11（此處假設該電腦無殘值，按3年計提折舊）
2020-09-29
管理費用-折舊費就行了
2021-04-16
你好！次月需要計提折舊，固定資產(chǎn)屬于哪個部門？一般是借管理費用或銷售費用 貸累計折舊
2024-02-03
沒有加速扣除不需要填寫
2021-07-15
您好，在科目余額表上，累計折舊是一直體現(xiàn)在貸方，但是在資產(chǎn)負債表列報時，會按照固定資產(chǎn)扣除累計折舊等按固定資產(chǎn)凈額列示
2022-01-12
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