請問分錄怎么寫呢

您自己計提跟繳納的時候分錄怎么寫的 可以寫一下么

計提工資：借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資； 計提五險一金公司部分：借 費用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 ； 支付工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 社保/公積金個人部分 貸個稅 貸銀行存款 ；支付社保：借應(yīng)付職工薪酬-社保 借社保個人部分 貸銀行存款

那您是賬上金額多還是扣款金額多

扣款金額的個人部分要大于賬上的個人部分

那您下次發(fā)放工資的時候要多扣個人部分了 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 社保/公積金個人部分 貸個稅 這個要把差額加上 貸銀行存款

但是我現(xiàn)在賬上應(yīng)付職工薪酬-工資、社保公積金個人部分 都是平的 我這樣一做不就不平了？

現(xiàn)在多交的這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 然后次月扣的時候才寫扣減分錄

不是 我現(xiàn)在只調(diào)整五險一金個人部分（公司部分已經(jīng)調(diào)了） ，不調(diào)整個稅

借:其他應(yīng)收款-個人公積金 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款

但是每個月該扣的個人部分已經(jīng)扣了，不可能再從員工工資里面補扣了，是不是應(yīng)該先把差異的原因找出來？