老師 你好 有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 有留底的 要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄是？
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 留待下期繼續(xù)抵扣 也可以寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師 你好 有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 有留底的 要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄是？
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老師增值稅有留底稅額怎么做分錄 也需要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)吧
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老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
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老師，你好！銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄，謝謝！
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老師，9月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底，那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄還做不？
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老師好，我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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哦哦 好的 謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
對了老師 如果上期有未抵扣的 這期有進(jìn)項(xiàng) 且兩者加起來小于或者等于或者大于咋寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
晚上給您寫分錄可以么
嗯嗯 老師記得發(fā)給我呦 謝謝哈
上期有未抵扣的 請問分錄怎么寫的？
什么意思呢 老師
如果上期有未抵扣的 這期有進(jìn)項(xiàng) 您說的上期有未抵扣的 這個未抵扣的 當(dāng)時分錄怎么寫的
我就是想讓
我就是想讓您給我解釋一下哈 我不太懂
這個要看上期的分錄是怎么寫的 如果上期沒有寫的話 兩者加起來小于銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果大于的話 還是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 跟前面一樣的寫分錄
大于在詳細(xì)說一下哈
大于的話 就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 還是跟我前面給您寫的分錄一樣的 進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)在下期抵減 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅體現(xiàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅