十一號憑證就是紅沖的成本

你截圖這個是啥科目，你這個是庫存商品嗎？你要是截圖主營業(yè)務(wù)成本這個最后還會結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個就會平了

老師需要我截圖給你看憑證嗎？

嗯，你這個上面截圖是啥科目，我想看你咋做賬都沖啥，這個需要明細(xì)賬，庫存商品

這個是憑證

紅沖6.11這個憑證做啥這個？

紅沖的是之前購進(jìn)蜂蜜我做了價稅分離，發(fā)票是44858。然后我計算的進(jìn)項稅是44858÷1.09*0.09。然后蜂蜜的金額就是44858-(44858÷1.09*0.09）

8月份我到稅務(wù)局更正了這個進(jìn)項稅。就是44858*0.09

我現(xiàn)在就是更正憑證然后出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，然后就不知道應(yīng)該怎么處理了

我是用快賬軟件做的，蜂蜜這個產(chǎn)品我設(shè)置了數(shù)量輔助核算

我估計是不是單價導(dǎo)致了負(fù)數(shù)呢？

是這個單價差額引起的這個

借庫存商品-335.35 借進(jìn)項稅額335.35 借主營業(yè)務(wù)成本-335.35 貸庫存商品-335.35

借進(jìn)項稅額335.35 借主營業(yè)務(wù)成本-335.35 合并就是這樣，

好的，明白了，謝謝老師

只對之前那個多做庫存商品沖掉，

老師請問我摘要需要怎么寫呢

摘要寫6.4號憑證少做進(jìn)項稅額335.35

庫存商品的明細(xì)科目有要求嗎？

有，這個按你寫那個寫，摘要寫6.4號憑證少做進(jìn)項稅額335.35 后面一個是更正6.11憑證多結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師進(jìn)項稅在更正的時候已經(jīng)做進(jìn)去了??？現(xiàn)在又做會不會重復(fù)？

不是，你只需要更正稅額就可以，把你做那個刪除就可以