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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn) 像是在實(shí)務(wù)中我們外購(gòu)的物品作為福利發(fā)給員工，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；按照稅法上面的企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是要調(diào)增收入呢

2020-09-23 16:09

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-23 16:10

你好你們買(mǎi)來(lái)發(fā)放給員工的話是需要轉(zhuǎn)出處理的。不用。

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:11

因?yàn)椋铱炊惙ㄉ厦媸怯羞@條的實(shí)務(wù)中是不這樣操作的是么，因?yàn)樽罱K結(jié)果只是增加了收入基數(shù)，按照公允價(jià)確認(rèn)收入，公允價(jià)入成本

齊紅老師解答 2020-09-23 16:14

你好正常做賬是做借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:15

這個(gè)我知道，我的意思是對(duì)于企業(yè)所得稅收入是視同銷(xiāo)售

齊紅老師解答 2020-09-23 16:19

你好對(duì)于企業(yè)所得稅的話就需要的；1.，在增值稅上不視同銷(xiāo)售計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅，而是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 2.企業(yè)所得稅上視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入，同時(shí)確認(rèn)視同銷(xiāo)售成本，均按照購(gòu)入價(jià)格確認(rèn)收入與成本。

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:21

那像這部分一般是填季度納稅申報(bào)表填寫(xiě)，還是匯算清繳填寫(xiě)呢

齊紅老師解答 2020-09-23 16:23

你好匯算的時(shí)候來(lái)填寫(xiě)

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:25

那像這樣的情況，是不是實(shí)務(wù)中都是忽略的呀好像沒(méi)有確認(rèn)收入的

齊紅老師解答 2020-09-23 16:26

你好這個(gè)按照規(guī)定是需要的。最好是還是報(bào)一下。

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:27

那像這種情況，就是需要自己做記錄，然后匯算清繳填寫(xiě) 視同銷(xiāo)售的表是么

齊紅老師解答 2020-09-23 16:44

你好你們自己做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表自己統(tǒng)計(jì)下是的視同銷(xiāo)售收入有一個(gè)這個(gè)欄次。

快賬用戶(hù)1806 追問(wèn) 2020-09-23 16:45

好的，謝謝老師的耐心解答

齊紅老師解答 2020-09-23 16:53

沒(méi)事的希望能幫到你

你好你們買(mǎi)來(lái)發(fā)放給員工的話是需要轉(zhuǎn)出處理的。不用。

2020-09-23

你好，是的，就是這樣做了。

2025-09-16

同學(xué)你好，這些不幫客戶(hù)代扣代繳個(gè)稅的。實(shí)際工作確實(shí)不現(xiàn)實(shí)。員工福利費(fèi)，工資中的，交個(gè)稅，平時(shí)發(fā)的非貨幣的，不交個(gè)稅。

2022-01-01

學(xué)員你好，給員工發(fā)福利的話外購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可，不需要視同銷(xiāo)售

2022-05-05

實(shí)務(wù)里面按照工程進(jìn)度法確認(rèn)收入的話，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是還要調(diào)整利潤(rùn)？不需要調(diào)整同時(shí)要做遞延所得稅的相關(guān)分錄？這個(gè)理論是要確認(rèn)的，但是實(shí)務(wù)中很多企業(yè)確認(rèn)的

2022-08-31

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