老師，5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的，6月來了發(fā)票，沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費，現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢，有赤字結不了賬？怎么處理
同學你好 庫存商品不能是負數(shù)，暫估入庫吧，暫估的時候稅額也暫估了嗎？
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老師，5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的，6月來了發(fā)票，沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費，現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢，有赤字結不了賬？怎么處理
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老師，5月暫估借庫存商品2000.把稅費也一起暫估了， 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000，再按照發(fā)票借庫存商品1500，6月庫存商品是-500呢？怎么處理
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會計賬暫估入庫的商品（庫存軟件沒有入庫），發(fā)票回來的時候會計賬沖銷了暫估，庫存軟件錄入的庫存商品，現(xiàn)在庫存軟件的當期購進金額和會計賬的有暫估這筆差額，請問怎么處理
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業(yè)務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？
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老師們，小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元，11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄： 估價入庫 借：庫存商品 2000 貸：應付賬款——暫估入賬 2000 借：應收賬款——某 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 2000 貸：庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫存商品 -2000 貸：應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借：借：庫存商品 1120 貸：應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄？
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是的，把稅額也暫估進去了，咋辦
沖了暫估的稅額哦
怎么寫分錄？老師
就是你的原分錄負數(shù)紅沖
紅沖了的，原來5月是借庫存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000，借庫存商品1500，6月庫存商品是-500呢
要怎么改才能平呢
紅沖了的，原來5月是借庫存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000，借庫存商品1500，6月庫存商品是-500呢
就是把你暫估的進項紅沖了 你是全部紅沖了嗎？沒有吧？
5月，借庫存商品2000貸應付賬款-暫估 6月，借庫存商品-500 借應交稅費500嗎？
直接暫估入庫的兩千都紅沖了，你收到發(fā)票的時候全部紅沖暫估的，包含你暫估的進項也要紅沖
就是這樣紅沖之后，庫存商品是負數(shù)的稅額呢老師，怎么處理
你計入進項轉出里， 稅額不是負數(shù)，是進項轉出的，轉出到你暫估的庫存商品，然后再全額紅沖
沒有明白老師，寫個分錄呢
借庫存商品暫估 貸進項轉出 借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款－暫估負數(shù)
沒看懂呢老師，金額是多少？
為什么要用進項轉出呢
進項轉出的就是你暫估的金額金額，暫估的時候不要暫估進項稅
沒有暫估進項稅，之前把進項稅額暫估到庫存商品里了，可以直接改5月憑證把稅費數(shù)去掉，6月入賬進項稅額嗎老師
不能，你怎么暫估的就直接原分錄負數(shù)紅沖哦，
憑證還沒打印，就重新暫估入賬不行嗎老師，報表不會改變的嘛
你重新暫估入庫也可以的