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金稅盤續(xù)費(fèi)全額抵增值稅，分錄怎么寫?我當(dāng)月抵增值稅了分錄還是借：管理費(fèi)用 貸：銀行，這樣對(duì)嗎？已經(jīng)結(jié)賬了。

2020-09-23 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-23 07:39

　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 沒有寫你這個(gè)寫下個(gè)月就可以

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快賬用戶5229 追問 2020-09-23 08:08

老師，正常的當(dāng)月抵扣當(dāng)月做的分錄是怎么寫的

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齊紅老師 解答 2020-09-23 08:11

就是上面的，上面是全套分錄

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　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 沒有寫你這個(gè)寫下個(gè)月就可以
2020-09-23
你好同學(xué)，你直接這樣做， 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
2021-04-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-07-13
你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2020-12-28
你好，本月發(fā)生額那里要填寫的哦，分錄可以只做發(fā)生的，先不做抵扣的
2020-08-06
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