失控了，運(yùn)輸公司老板進(jìn)去了

你好 那你之前做的借方科目是什么。 或者你把之前分錄發(fā)來看看 。 看怎么做轉(zhuǎn)出分錄 。

原來的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，有借:采購原材料的，借:有銷售費(fèi)用的，

你好 那你就對應(yīng)轉(zhuǎn)。 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣做 。 月末記得結(jié)轉(zhuǎn)到去補(bǔ)稅下

原材料，銷售費(fèi)用都是借方紅字吧

你好 做借方正數(shù)的。 別做負(fù)數(shù) 。 不是去沖。 是吧之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用去 。

把轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)到相應(yīng)的成本費(fèi)用里，

老師，你之前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，還得補(bǔ)稅？補(bǔ)什么稅？

你好 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 你增值稅就要補(bǔ)稅的 。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -留抵進(jìn)項(xiàng)稅來計(jì)算的。

老師，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了95萬，那對企業(yè)所得稅有沒有影響？

你好 轉(zhuǎn)出了你們成本增加了 你們的 銷售出去了 成本會增加 你們的企業(yè)所得稅也會影響的。

那這么看，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致成本增加，利潤就會減少，是這個意思吧

你好 是的 。 是這樣來理解 。

老師，企業(yè)所得稅需要轉(zhuǎn)出么？因?yàn)槲衣犞鞴軉柟軕簦髽I(yè)所得稅用不用轉(zhuǎn)出

你好企業(yè)所得稅 會要求你調(diào)增報(bào)表 到時會補(bǔ)稅的。 你發(fā)票失控了如果對方?jīng)]有繳納稅費(fèi)。 你會匯算調(diào)增 補(bǔ)稅的

為什么調(diào)增企業(yè)所得稅

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，增加了成本，利潤就減少了，企業(yè)所得稅為什么還要調(diào)增呢