老師您好，我們公司養(yǎng)老從待轉(zhuǎn)金賬戶扣除的（歷史遺留問(wèn)題已經(jīng)無(wú)法區(qū)分單位和個(gè)人部分養(yǎng)老了），我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
同學(xué)你好 這個(gè)部分不做賬，直接按照實(shí)際的金額做賬就行了
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老師您好，我們公司養(yǎng)老從待轉(zhuǎn)金賬戶扣除的（歷史遺留問(wèn)題已經(jīng)無(wú)法區(qū)分單位和個(gè)人部分養(yǎng)老了），我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
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老師下午好我們公司是個(gè)小建筑工程公司，在工程結(jié)算時(shí)，按合同價(jià)款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位，業(yè)主單位分期付了部分款項(xiàng)，其中扣除了一些服務(wù)費(fèi)、工程實(shí)際結(jié)算與合同價(jià)差額，但沒(méi)提供相應(yīng)的票據(jù)，請(qǐng)教老師：我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無(wú)票據(jù)又無(wú)法收回的款項(xiàng)？謝謝！
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老師你好，想問(wèn)下我們公司有個(gè)員工已經(jīng)離職了，但一直沒(méi)辦理離職手續(xù)，社保也沒(méi)停繳。賬上已經(jīng)扣了個(gè)人部分和單位部分社保。 那這個(gè)人社保和個(gè)稅的賬務(wù)處理怎么做？
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老師您好，我們單位是做養(yǎng)老服務(wù)的浙江分公司（小規(guī)模），總部在上海，現(xiàn)在分公司承包了寧波養(yǎng)老院的醫(yī)務(wù)室外，合同規(guī)定人員配置工資福利我們浙江這邊走，然后也開了獨(dú)立的賬套做賬，有收入前的資金由浙江調(diào)給寧波那邊給的銀行賬戶進(jìn)行日常藥品采購(gòu)等，現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)稅應(yīng)該由浙江報(bào)還是寧波報(bào)？
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企業(yè)開立了一個(gè)工會(huì)的專戶，但是是專人專賬管理，我想問(wèn)下老師，單位計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人部分從工資中扣除的工會(huì)會(huì)費(fèi)、稅務(wù)系統(tǒng)中工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)扣繳后怎么賬務(wù)處理？扣繳是從公司一般賬戶扣除的，不是從工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶應(yīng)怎么處理？
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
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老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎？還是必須按月記賬了？
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣，可以有出入嗎？
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小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
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@董老師，繼續(xù)討論哈，謝謝～
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老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫？
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貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎？
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你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表，公司就一個(gè)人，不是殘疾人，那這個(gè)怎么申報(bào)，還是要填寫是嗎
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但是養(yǎng)老之前已經(jīng)正常計(jì)提費(fèi)用了（計(jì)提那會(huì)以為養(yǎng)老依舊從基本戶扣除），從待轉(zhuǎn)金扣除的部分不需要沖費(fèi)用嗎？
賬面上養(yǎng)老賬戶已經(jīng)是平的，但是社保賬戶里養(yǎng)老賬戶有余額。
那是待轉(zhuǎn)金，只按照最后的實(shí)繳金額做賬就行了
您的意思是待轉(zhuǎn)金扣除的不用做任何賬務(wù)處理，從基本賬戶扣除那部分按實(shí)際做賬務(wù)處理就好？
對(duì)的，待轉(zhuǎn)金這個(gè)不做賬的
老師，最后再問(wèn)下您，比如我給一個(gè)員工補(bǔ)繳了養(yǎng)老，而補(bǔ)交這個(gè)養(yǎng)老是從待轉(zhuǎn)金扣除的，那我肯定要在賬面體現(xiàn)一下吧…借管理，貸應(yīng)付職工薪酬~養(yǎng)老，那養(yǎng)老總不能一直老掛在賬面上，或者我不去做這邊賬，怎樣體現(xiàn)我給這個(gè)人補(bǔ)繳了養(yǎng)老呢
你按照實(shí)際繳納的金額計(jì)提然后再按照一樣的金額做繳納的分錄
我待轉(zhuǎn)金里金額很大，我待轉(zhuǎn)金金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我要補(bǔ)繳金額，那這樣我繳納分錄怎么寫
你按照你實(shí)際銀行扣款的金額來(lái)做就行了，因?yàn)榇D(zhuǎn)金不做賬