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老師，請(qǐng)問合報(bào)這個(gè)題，為什么抵消所得稅影響，只針對(duì)未出售的40%部分呢

老師，請(qǐng)問合報(bào)這個(gè)題，為什么抵消所得稅影響，只針對(duì)未出售的40%部分呢
2020-09-19 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-19 22:36

你好，同學(xué) 因?yàn)樵谶@個(gè)合并報(bào)表里面，如果說已經(jīng)對(duì)外實(shí)現(xiàn)銷售的這一部分就不用低消呀，這個(gè)就是真實(shí)的銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。只需要抵消沒有實(shí)現(xiàn)的這一部分銷售，這個(gè)才是屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益。

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你好，同學(xué) 因?yàn)樵谶@個(gè)合并報(bào)表里面，如果說已經(jīng)對(duì)外實(shí)現(xiàn)銷售的這一部分就不用低消呀，這個(gè)就是真實(shí)的銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。只需要抵消沒有實(shí)現(xiàn)的這一部分銷售，這個(gè)才是屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益。
2020-09-19
你好同學(xué)，會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)增利潤(rùn)分配，而稅法上不進(jìn)行調(diào)整應(yīng)納稅所得額，所以不影響企業(yè)所得稅
2023-08-13
你好，存貨第二年賣出，應(yīng)做合并抵銷分錄，借：未分配利潤(rùn)，貸：營(yíng)業(yè)成本。
2020-08-25
你好同學(xué)。這個(gè)不是抵消分錄，當(dāng)進(jìn)行企業(yè)合并的時(shí)候，會(huì)計(jì)上和稅法上認(rèn)的價(jià)值是不一樣的，所以才會(huì)存在賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的不同，這個(gè)時(shí)候是正常確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W(xué)有所幫助，繼續(xù)加油！
2021-05-12
合并報(bào)表中的權(quán)益法是完全權(quán)益法，內(nèi)部交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)收益不需要從凈利潤(rùn)中調(diào)整，而是全部抵消
2021-07-12
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