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2018年收到虛票,現(xiàn)在稅務(wù)局查出,成本和進(jìn)項(xiàng)稅要在18年轉(zhuǎn)出,這筆錢(qián)收不回來(lái)了,借:營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損失,貸:成本費(fèi)用嗎?

2020-09-18 20:17
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齊紅老師

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2020-09-18 20:20

稅務(wù)局要求你當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)交增值稅和附加稅所得稅嗎

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快賬用戶(hù)8920 追問(wèn) 2020-09-19 01:08

要補(bǔ)交,問(wèn)題是要求我從18年入帳那月把成本和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)用 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出時(shí)借:其他應(yīng)收款 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),這筆錢(qián)肯定收不回來(lái)了,問(wèn)題是遲早都要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到壞賬損失,是不是那時(shí)候就把這筆款調(diào)增納稅呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-19 07:33

借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)付帳款

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稅務(wù)局要求你當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)交增值稅和附加稅所得稅嗎
2020-09-18
你好 可以再本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!
2020-09-18
關(guān)鍵是這個(gè)費(fèi)用是否真實(shí)的?
2022-12-14
是今年的還是去年的呢
2021-07-29
同學(xué)你好:虛開(kāi)發(fā)票是當(dāng)時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,所以你這邊員工取得這張發(fā)票途徑有問(wèn)題。稅務(wù)一但認(rèn)定是虛開(kāi)肯定要把相關(guān)成本轉(zhuǎn)回。你們內(nèi)查一下員工,是他的責(zé)任的話(huà),要追究。
2021-07-09
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