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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我有一家企業(yè)，以前企業(yè)賬目不規(guī)范沒(méi)有做銀行賬，2020年要做銀行賬，但是我們的現(xiàn)金對(duì)不上，這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理呢？

2020-09-17 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-17 15:36

這個(gè)現(xiàn)金是之前都做不對(duì)還是啥。不對(duì)你可以掛借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-其他，或者是借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-其他，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)先調(diào)對(duì)，后續(xù)發(fā)現(xiàn)查是銀行相關(guān)這個(gè)再?zèng)_掉，其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款其他這個(gè)

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這個(gè)現(xiàn)金是之前都做不對(duì)還是啥。不對(duì)你可以掛借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-其他，或者是借其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-其他，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)先調(diào)對(duì)，后續(xù)發(fā)現(xiàn)查是銀行相關(guān)這個(gè)再?zèng)_掉，其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款其他這個(gè)
2020-09-17
同學(xué)你好，可以通過(guò)銀行存款和現(xiàn)金科目之間調(diào)整，讓設(shè)賬時(shí)的銀行和賬對(duì)上。
2021-04-20
你好，需要把漏做的銀行流水分錄補(bǔ)上?
2021-07-16
你好，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)沒(méi)有做過(guò)需要補(bǔ)上，去打印出來(lái)，這個(gè)對(duì)應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序補(bǔ)上，涉及以前年度損益，先掛往來(lái)之后轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，以前年度損益調(diào)整期末數(shù)為0?
2021-04-19
您好，你們可以反結(jié)賬作為借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-08-10
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