購買東西的發(fā)票做賬,借管理費用等科目 貸其他應付款-個人 還人家款 借其他應付款-個人 貸銀行或現(xiàn)金
老師,公司創(chuàng)立初期,賬上還沒有錢,但是購置東西及招待費都是私人付的,也有發(fā)票,現(xiàn)在賬上有錢了,庫存現(xiàn)金及銀行存款這塊怎么做賬啊?
老師,公司8月創(chuàng)立初期,賬上還沒有錢,但是購置東西及招待費都是私人付的,也有發(fā)票,現(xiàn)在9月賬上有錢了,庫存現(xiàn)金及銀行存款這塊怎么做賬???
假設公司每個月都要交水電費但是不能及時取得發(fā)票可能半年左右才能有票 如果我現(xiàn)在做賬沒收到票借:預付賬款-電力局 貸:銀行存款 那么豈不是不能及時的入期間費用了,但是有時候水費才幾塊錢及時開票也不現(xiàn)實 怎么辦呢
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發(fā)票,都是掛在其他應付款-老板開辦費,1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額,其余都結(jié)給老板了,這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了,然后剛才發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票在臺賬上漏記了,實際上用公司現(xiàn)金付的,所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調(diào)整
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應收應付都能正常收支,只是要一點時間。
老師,您好!咨詢你一個房產(chǎn)稅問題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開票,沒有開對,稅務局現(xiàn)在比對出來我們只有銷項,沒有進賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺得應該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開發(fā)商那邊買進無產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開具了兩張18萬的發(fā)票,有一張屬于開錯行為,當季忘記紅沖了,在4月去申報一季度報表時才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報,稅款會退嗎
接受一家餐飲企業(yè)財務,報稅會計師事務所負責,賬務2年沒做,也沒交接清單,幾個會計就負責比價審核付款,登記團餐項目收款,會計月底也不盤點,現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
第二部,借其他應付款-個人 貸現(xiàn)金 后面附什么原始憑證
同學,您好,他收到以款的銀行回單或是他收錢的收條
我是現(xiàn)金付的哦
那就寫個收條就可以了
好的,謝謝
同學,您好,不客氣的