老師，公司創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費都是私人付的，也有發(fā)票，現在賬上有錢了，庫存現金及銀行存款這塊怎么做賬?。?/h1>
您好，前期部分支出按個人墊付處理，借費用或成本，貸其他應付款。
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老師，公司創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費都是私人付的，也有發(fā)票，現在賬上有錢了，庫存現金及銀行存款這塊怎么做賬啊？
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老師，公司8月創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費都是私人付的，也有發(fā)票，現在9月賬上有錢了，庫存現金及銀行存款這塊怎么做賬??？
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假設公司每個月都要交水電費但是不能及時取得發(fā)票可能半年左右才能有票 如果我現在做賬沒收到票借：預付賬款-電力局 貸：銀行存款 那么豈不是不能及時的入期間費用了，但是有時候水費才幾塊錢及時開票也不現實 怎么辦呢
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公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了?，F在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現金，但賬才建立沒有現金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？
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公司剛成立，前期是老板自己拿的錢，有些東西也沒有發(fā)票，都是掛在其他應付款－老板開辦費，1月有一張發(fā)票沒記在現金臺賬表格里，我以為是老板自己拿的錢，就留了現在現金臺賬表格的余額，其余都結給老板了，這樣現金賬和臺賬就對上了，然后剛才發(fā)現，這張發(fā)票在臺賬上漏記了，實際上用公司現金付的，所以我現在現金賬比臺賬多了一筆這個錢，該怎么調整
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好的，那我就把錢取出來還給個人？
您好，是的，類似于對方用發(fā)票報銷。
第一筆，是借:管理費用——招待費 貸:其他應付款——某某，后面是不是附對應的發(fā)票？第二筆，借:庫存現金 貸:銀行存款，后面附取現單據 第三筆，借:其他應付款——某某 貸:庫存現金，這個后面附什么原始憑證？
您好，附公司負責人簽字審批付款單據。一般是一和三同時在一個憑證。
就是公司負責人自己付的錢呢，也要審批簽字嗎？
您好，是的，至少要有個形式。
好的，謝謝
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持??！
這個單據你這邊有模板嗎
您好，不好意思，我這邊沒有模板。