老師，公司創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費(fèi)都是私人付的，也有發(fā)票，現(xiàn)在賬上有錢了，庫存現(xiàn)金及銀行存款這塊怎么做賬?。?/h1>
您好，前期部分支出按個(gè)人墊付處理，借費(fèi)用或成本，貸其他應(yīng)付款。
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老師，公司創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費(fèi)都是私人付的，也有發(fā)票，現(xiàn)在賬上有錢了，庫存現(xiàn)金及銀行存款這塊怎么做賬啊？
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老師，公司8月創(chuàng)立初期，賬上還沒有錢，但是購置東西及招待費(fèi)都是私人付的，也有發(fā)票，現(xiàn)在9月賬上有錢了，庫存現(xiàn)金及銀行存款這塊怎么做賬??？
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假設(shè)公司每個(gè)月都要交水電費(fèi)但是不能及時(shí)取得發(fā)票可能半年左右才能有票 如果我現(xiàn)在做賬沒收到票借：預(yù)付賬款-電力局 貸：銀行存款 那么豈不是不能及時(shí)的入期間費(fèi)用了，但是有時(shí)候水費(fèi)才幾塊錢及時(shí)開票也不現(xiàn)實(shí) 怎么辦呢
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公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
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公司剛成立，前期是老板自己拿的錢，有些東西也沒有發(fā)票，都是掛在其他應(yīng)付款－老板開辦費(fèi)，1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺(tái)賬表格里，我以為是老板自己拿的錢，就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺(tái)賬表格的余額，其余都結(jié)給老板了，這樣現(xiàn)金賬和臺(tái)賬就對(duì)上了，然后剛才發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票在臺(tái)賬上漏記了，實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的，所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺(tái)賬多了一筆這個(gè)錢，該怎么調(diào)整
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老師，如果不是商貿(mào)公司，就是生產(chǎn)性的企業(yè)，那就是，從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本，從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎？
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老師，給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬，收到的收據(jù)應(yīng)放哪？是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
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請(qǐng)問老師，發(fā)票開的葡萄酒，發(fā)票上沒寫單價(jià)和數(shù)量，只寫了總金額，這個(gè)可以報(bào)銷嗎？
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老師，公司是幼兒園，對(duì)房屋裝修修繕和操場(chǎng)的修繕是屬于期間費(fèi)用還是固定資產(chǎn)啊，房子在老板個(gè)人名下，公司名下沒有房產(chǎn)
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好的，那我就把錢取出來還給個(gè)人？
您好，是的，類似于對(duì)方用發(fā)票報(bào)銷。
第一筆，是借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——某某，后面是不是附對(duì)應(yīng)的發(fā)票？第二筆，借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款，后面附取現(xiàn)單據(jù) 第三筆，借:其他應(yīng)付款——某某 貸:庫存現(xiàn)金，這個(gè)后面附什么原始憑證？
您好，附公司負(fù)責(zé)人簽字審批付款單據(jù)。一般是一和三同時(shí)在一個(gè)憑證。
就是公司負(fù)責(zé)人自己付的錢呢，也要審批簽字嗎？
您好，是的，至少要有個(gè)形式。
好的，謝謝
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持?。?
這個(gè)單據(jù)你這邊有模板嗎
您好，不好意思，我這邊沒有模板。