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老師您好，麻煩你幫我看看我本月做分錄有沒有做錯，因為初接觸做生產(chǎn)類的一般納稅賬，謝謝

老師您好，麻煩你幫我看看我本月做分錄有沒有做錯，因為初接觸做生產(chǎn)類的一般納稅賬，謝謝
老師您好，麻煩你幫我看看我本月做分錄有沒有做錯，因為初接觸做生產(chǎn)類的一般納稅賬，謝謝
2020-09-16 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-16 20:26

您好 請問您計入費用的科目都取得了發(fā)票了吧（除了計提工資） 當(dāng)月沒有領(lǐng)用材料 完工產(chǎn)品入庫么 還沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶4339 追問 2020-09-16 20:29

費用科目全部取得了發(fā)票，我現(xiàn)在按發(fā)票原材料材入賬，老師你幫我做個結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本分錄好嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 20:35

請問您領(lǐng)用了材料么 借：生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借 生產(chǎn)成本 第：原材料 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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快賬用戶4339 追問 2020-09-16 20:37

老師，收到發(fā)票當(dāng)領(lǐng)用了可不可以的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 20:45

生產(chǎn)企業(yè)的話 要先入庫 然后領(lǐng)用的

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快賬用戶4339 追問 2020-09-16 21:27

老師，我是幫這企業(yè)代賬的，對方只是給發(fā)票我，我是不是先做個入庫單，領(lǐng)用單才能做個結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是點樣？

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齊紅老師 解答 2020-09-16 21:28

應(yīng)該先做個入庫單 然后做個領(lǐng)料單 然后庫存商品入庫 再銷售出庫

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快賬用戶4339 追問 2020-09-16 22:30

好的，明白，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 06:59

不用謝 祝您工作順利 生活愉快

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您好 請問您計入費用的科目都取得了發(fā)票了吧（除了計提工資） 當(dāng)月沒有領(lǐng)用材料 完工產(chǎn)品入庫么 還沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2020-09-16
同學(xué)好，賬沒有問題，這個資產(chǎn)有沒有在系統(tǒng)記錄固定資產(chǎn)卡片，固定資產(chǎn)卡片的累計折舊也要和總賬對的上。
2020-12-24
同學(xué)你好 你上面的項目有嗎？這樣看不太出來
2020-09-14
你要是做這個話，那需要先做借稅金及附加 ，1.4 貸應(yīng)交稅費1,4 ，借本年利潤1.4 貸稅金及附加1.4 不是，直接到本年利潤，是點期末結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加到本年利潤
2021-04-14
你補提的2021年的，為啥用以前年度這個科目，再說，你這點金額太小了，不值的調(diào)，直接做到當(dāng)期，借稅金及附加，貸銀行存款，不用應(yīng)交稅費這個科目也是可以的 。
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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