老師您好，我們是物業(yè)公司，請問我開完了發(fā)票，沒有收到款，賬務處理怎么做那，是普通發(fā)票
您好 借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務，賬務就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務局一般會怎么處理呢 請問
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老師您好我們是物業(yè)公司，開物業(yè)管理費發(fā)票，請問，我在八月份開3次發(fā)票，但支付是八月25號一起收賬款的，那這該怎么處理呀！
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老師您好，我們是物業(yè)公司，請問我開完了發(fā)票，沒有收到款，賬務處理怎么做那，是普通發(fā)票
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老師，我們公司收到貨物沒收到發(fā)票怎么做賬務處理
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老師請問一下 我們預繳了5000的電費，然后物業(yè)公司一次性把5000的發(fā)票開給我們了。但是我們電費還沒用完，請問老師這個要怎么做賬務處理
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哦，那老師，這個摘要怎么寫哪
開具普通發(fā)票未收到款項
摘要就寫，開具普通發(fā)票未收到款項嗎
是的 可以這樣寫摘要
哦，那在收到賬款時的賬務處理怎么做呀，摘要怎么寫哪？
收到物業(yè)費入賬 借：銀行存款 貸：應收賬款
老師我再問一下，不是一天開的發(fā)票可以一起入賬那
不是一天開的發(fā)票可以一起入賬
老師可不可以，等到收到賬款時再直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅
款項也是開具發(fā)票當月收回么？
款項是當月收回的
當月收回的話 可以這樣寫分錄
好的，謝謝老師了
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
謝老師的幫助，感恩有你們
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問