上面的數(shù)是幾年累計(jì)下來(lái)的，我可以像你那樣一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎

這個(gè)一次性解決了幾年的問(wèn)題

老師，我那個(gè)1047.29是什么數(shù)來(lái)的

我查的又沒(méi)有欠錢的

它是在借方

這個(gè)是屬于留抵增值稅，就是你看你們的增值稅申報(bào)表的主表，有留抵增值稅是1047.29元

是留抵的，有696是進(jìn)當(dāng)時(shí)出口退稅時(shí)沒(méi)有退的部分

因?yàn)橛胁糠之a(chǎn)品沒(méi)有出口，所以有696抵扣的稅沒(méi)有退，這種情況 要怎么處理？

沒(méi)有退，這個(gè)只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，正常是應(yīng)該退。

1047.29是留抵的我是直接轉(zhuǎn)留抵嗎？如果我按你說(shuō)的就看不了明細(xì)是留抵的，計(jì)支出不進(jìn)成本？

借：營(yíng)業(yè)外支出696.77 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出696.77這樣嗎

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了，本身就是形成留抵增值稅1047.29元

那出口696.77這部分稅直接未交增值稅出嗎？

一、收到出口退稅696.77元到，分錄是： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——出口退稅款696.77

現(xiàn)在不出口了，所以這個(gè)696.77不會(huì)退的

一、不會(huì)退了，以前是掛在其他應(yīng)收款——出口退稅款還是什么科目?

我看它就沖平了，其他應(yīng)收沒(méi)有這個(gè)數(shù)，其他應(yīng)收的出口退稅也平了

沖平了，就可以了，你看你的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）”上述的分錄做了之后，也沖平了。

但應(yīng)交稅金借方也包含出口沒(méi)有退的696.77稅金，這個(gè)還在我怎么處理？

你的增值稅主表的留抵稅額是多少呢?

350.52留抵稅額

進(jìn)出口是否都一樣看這份增值稅納稅申報(bào)表？