老師，工資表出不來，個(gè)稅怎么申報(bào)比較好

老師您好，我剛接手的賬，2024年12份收到錢沒有做賬，還有支出的錢也沒做賬，我這個(gè)月給他做行嗎，還需要調(diào)賬嗎，是小規(guī)模公司

你好，老師，付租金的時(shí)候，有1000，實(shí)際支付了950。剩下50，做營業(yè)外收入嗎，還是做哪個(gè)科目

老師25年6月23日，代理稅務(wù)清算退了4月申報(bào)的第一季度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在取消清算，需要準(zhǔn)備啥資料，去稅務(wù)大廳。

抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少？還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣？

問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單，他那邊確認(rèn)，我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎？是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用，物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？

老師，我們和總公司簽的合同，對方用分公司給我們開票，是不是不行。我給對方說不行。那種情況下，可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。

老師取消稅務(wù)清算，情況說明這么寫？？？

（2）項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人，未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年，否則因自我評價(jià)對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響（記憶） 老師，為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢

老師我們公司是做智能路燈的，有嵌入式軟件和非嵌入式軟件，那我們可以收軟件開票進(jìn)來不？