老師好，請問2016年購進固定資產(chǎn)，一直沒有取得發(fā)票。一直到2019年才在匯算清繳時將無票折舊費調(diào)增并將差額補了所得稅。請問這樣稅務發(fā)現(xiàn)了會罰款嗎？
你好 一般問題不大的
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老師好，請問2016年購進固定資產(chǎn)，一直沒有取得發(fā)票。一直到2019年才在匯算清繳時將無票折舊費調(diào)增并將差額補了所得稅。請問這樣稅務發(fā)現(xiàn)了會罰款嗎？
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老師，我公司2019年將土地契稅做到管理費用，匯算清繳時直接以當期費用扣除了，2020年10月份稅務稽查時說契稅屬于開發(fā)成本，做了納稅調(diào)增，并且稅款也已經(jīng)補交。現(xiàn)在我想問一下，我公司怎么調(diào)帳做分錄，使得這部分契稅進到開發(fā)成本？
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老師你好，假如我去年取得一項無形資產(chǎn)，按合同價值全部入賬，僅取得部分發(fā)票假如是100，年末累計攤銷500，所得稅匯算清繳時累計攤銷調(diào)增400,在今年調(diào)整了無形資產(chǎn)的賬面價值，對攤銷金額通過以前年度損益調(diào)整進行了調(diào)整金額為450，相當于實際攤銷金額為50,請問這種情況對所得稅匯算清繳有影響嘛
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老師您好，請教個問題，企業(yè)自2021年就沒有業(yè)務和人員了，2021年企業(yè)虧損，2022年一季度，因結(jié)算之前的工程款開票，交納所得稅，后甲方用餐卡頂工程款，賬務處理將餐卡做招待費處理，2022年匯算清繳時將招待費調(diào)增，因一個沒有業(yè)務也沒有人員辦公，所以將累計折舊和未付工資調(diào)增，請問有沒有稅收風險？
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老師，請問企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，生產(chǎn)設備是不是就不能再提折舊了？也沒有庫存。
可以繼續(xù)折舊 折舊到管理費用
無票設備還要繼續(xù)折舊到管理費用，然后匯算清繳還要調(diào)增嗎？
你好 是的 是這么做的
老師，因為企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，也沒，所以我從20年起就沒有計提無票生產(chǎn)設備的折舊費，只把有票的小汽車正常計提折舊，這樣可以嗎？
你好 可以這么做的
因為如果折舊就要從制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)入存貨，我們現(xiàn)在沒有庫存。這樣沒有問題吧老師？
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