不一定 你們以前年度有虧損的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告中利潤(rùn)表期末利潤(rùn)為正數(shù),為什么所得稅費(fèi)用欄沒(méi)數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)是不是漏填了?
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用居然是正數(shù)?不是說(shuō)有利潤(rùn)才發(fā)生所得稅,這是什么情況
年末審計(jì)所出的報(bào)告跟公司的報(bào)表又出如,如資產(chǎn)負(fù)債表都對(duì)上,利潤(rùn)表總利潤(rùn)也對(duì)上,就是利潤(rùn)表分項(xiàng)支出不一致,如稅金印花稅賬做到管理費(fèi)用了,審計(jì)報(bào)告在g利潤(rùn)表中列入稅金及附加欄,請(qǐng)問(wèn)對(duì)外填表以誰(shuí)的報(bào)表為主?
請(qǐng)問(wèn)我們沒(méi)有銷(xiāo)售,但產(chǎn)生了一點(diǎn)管理費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)要為負(fù)數(shù)還是不填呢?
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)審計(jì),對(duì)于所得稅費(fèi)用的期末審定數(shù),是以企業(yè)賬上計(jì)提的所得稅費(fèi)用為準(zhǔn),還是以企業(yè)所得稅申報(bào)表為準(zhǔn)?企業(yè)賬上計(jì)提了100萬(wàn)所得稅費(fèi)用,但企稅申報(bào)表中申報(bào)了500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除,扣除后利潤(rùn)是負(fù)數(shù),全年所得稅費(fèi)用為0。審計(jì)所得稅費(fèi)用,以100萬(wàn)為期末審定數(shù),還是以0為期末審定數(shù)?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬(wàn),這個(gè)不可以像員工那樣減去每月5000來(lái)算嗎,只可以扣減完費(fèi)用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國(guó)際運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì),2022年5月購(gòu)進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額600萬(wàn),稅額78萬(wàn);開(kāi)展航空運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬(wàn),國(guó)際運(yùn)輸收入500萬(wàn);為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬(wàn)元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬(wàn)多,貸融資公司三十多萬(wàn)。融資公司給我們開(kāi)了四十多萬(wàn)發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒(méi)開(kāi)發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買(mǎi)的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒(méi)來(lái),計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒(méi)有列明)
老師您好,電子發(fā)票專(zhuān)用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開(kāi)?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開(kāi)票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
公司2019年剛成立是第一年投標(biāo)用的審計(jì)報(bào)告?
你好,這個(gè)看你去年的匯算,清交就可以。
去年匯算沒(méi)有補(bǔ)稅,審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)期末總額為正數(shù),所得稅欄卻沒(méi)數(shù)據(jù),個(gè)人感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)。提供給會(huì)計(jì)師事務(wù)所的利潤(rùn)表本月、期未數(shù)都是虧損
別看審計(jì)報(bào)告,看你們自己申報(bào)的匯算清繳審計(jì)報(bào)告都可以出假。