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你看一下圖片，參考一下 CD不繳納企業(yè)所得稅，限售股只是原始股東A出售時(shí)需要繳納，Cd不繳納的

2020-09-09

同學(xué)，你好，按照取得的全部收入??他們公司的稅率就可以

2020-09-09

您好，學(xué)員： 1、對(duì)于企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，由轉(zhuǎn)讓方繳納，需計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得，計(jì)入企業(yè)應(yīng)納稅所得額； 2.應(yīng)納稅所得稅的計(jì)算不是轉(zhuǎn)讓金額，其應(yīng)納稅所得=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原始投資資本-未分配利潤*股權(quán)占比； 3.未分配利潤股權(quán)比計(jì)算的這部分金額視為居民企業(yè)資金的股息紅利，可享受免征企業(yè)所得稅； 4.未分配利潤為負(fù)數(shù)時(shí)，需不需要繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)還需要看轉(zhuǎn)讓所得是否可以覆蓋投資的初始投資金額；

2021-07-14

對(duì)合并企業(yè)而言，需對(duì)被合并企業(yè)公允價(jià)值大于原計(jì)稅基礎(chǔ)的所得進(jìn)行確認(rèn)，繳納所得稅，并且不能彌補(bǔ)被合并企業(yè)的虧損，因?yàn)楹喜⒎桨垂蕛r(jià)值支付了價(jià)款，但計(jì)稅基礎(chǔ)仍以被合并企業(yè)的原賬面為計(jì)稅基礎(chǔ)，所以存在差異，這部分差異是需要母公司繳納所得稅的但是對(duì)于被合并企業(yè)的股東而言，需要對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納所得稅，意思是被合并企業(yè)的股東，因?yàn)檗D(zhuǎn)讓股權(quán)取得了收益，所以需要對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納所得稅。所以這是兩個(gè)不同的繳稅依據(jù)，雙方都需要繳納所得稅。

2023-07-12

快賬用戶6113 追問 2020-09-09 08:04

老師，我需要具體數(shù)字的計(jì)算過程

齊紅老師解答 2020-09-09 08:26

同學(xué)，你好，因?yàn)槲覜]有看到你題目中的稅率，所以就按照稅率25%計(jì)算 200×25%

快賬用戶6113 追問 2020-09-09 09:44

計(jì)算的不對(duì)

齊紅老師解答 2020-09-09 13:03

哪里不對(duì)，不是算解禁前嗎

快賬用戶6113 追問 2020-09-09 22:52

這個(gè)是答案

齊紅老師解答 2020-09-09 22:54