老師，您好！我這邊做了一筆之前的退貨，借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，帶庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后，我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)，這成本變得很高了，好像不正常，我這樣做是對(duì)的嗎？如果這樣做不對(duì)，我應(yīng)該怎么做??？

老師您好，我想問(wèn)一下如果我上個(gè)月有銷售退回的收入大于正常開(kāi)票的收入，那成本相抵后是負(fù)數(shù)，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是也是負(fù)數(shù)，這樣奇怪嗎？

沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問(wèn)題：我主要是數(shù)量理不對(duì)，第一個(gè)：如果本月實(shí)際銷售10件商品，沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件，那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù)，沖成本也按照6件沖，到這里沒(méi)有問(wèn)題，我不懂的就是，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎？ 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件？我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問(wèn)題：如果本月實(shí)際賣出4件，沖紅上月10件，沖收入、沖成本都按照10件沖，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎，利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的，這個(gè)又是哪里錯(cuò)了？我就是弄不懂，按照我這個(gè)步驟沖掉后，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的，要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量，成本的我就不懂了。

您好老師，想咨詢我是銷售酒水的一般納稅人，出庫(kù)數(shù)量大于開(kāi)發(fā)票數(shù)量，也就是說(shuō)轉(zhuǎn)成本大于收入數(shù)量，從數(shù)量上看對(duì)應(yīng)不一起，這樣的出庫(kù)單付后面有沒(méi)有問(wèn)題，謝謝老師

老師 我們公司上個(gè)月售賣沙石是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后也開(kāi)了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 庫(kù)存商品 如果分錄這樣寫但是庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)我該怎么辦