意思是，上個(gè)月我做了借：應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)收入 這個(gè)月老板說(shuō)上個(gè)月的這筆業(yè)務(wù)，要改成宴請(qǐng)，不收錢(qián)，這個(gè)月我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做？

那您就借管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

是的，我借貸搞反了。那招待費(fèi)用不是變成這個(gè)月的費(fèi)用了？

是的，是應(yīng)該屬于您的費(fèi)用的

我知道，我意思，本來(lái)是上個(gè)月的費(fèi)用，現(xiàn)在一改，變成這個(gè)月的費(fèi)用了

這不跨年 的，不影響的

好的，另外還有一筆，上個(gè)月也做了借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)收入。這個(gè)月才說(shuō)是幫客人報(bào)賬的，別人公司打錢(qián)過(guò)來(lái)了，我這邊又要轉(zhuǎn)回給這個(gè)客人?？丈显碌臅?huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做？

好的，另外還有一筆，上個(gè)月也做了借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)收入。這個(gè)月才說(shuō)是幫客人報(bào)賬的，別人公司打錢(qián)過(guò)來(lái)了，我這邊又要轉(zhuǎn)回給這個(gè)客人。這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做？

那就借銀行存款貸應(yīng)收賬款

銀行的錢(qián)少的啊。哦，再做一筆，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行？

轉(zhuǎn)出時(shí)做？

那您掛應(yīng)收賬款不是還沒(méi)有收款嗎，就把應(yīng)收款做平了