酒店業(yè) 客人摔傷，保險(xiǎn)公司給理賠1500。酒店拿500元。共付客人2000元，如何做賬

老師您好，請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們是酒店行業(yè)，客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額，我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng)，其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎？？那我們月底收到平臺(tái)給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢？？？

請(qǐng)問一下我們公司找了一家公司做會(huì)議展覽策劃一共支付了4萬元，可能我們公司業(yè)務(wù)員沒了解清楚，就讓策劃公司的人幫忙支付當(dāng)時(shí)酒店的餐費(fèi)1萬，還有讓策劃公司代付3500,晚上一起辦理參加會(huì)議的人員又去酒吧吃燒烤，酒吧燒烤里給我們手撕發(fā)票2000,真正策劃公司的才24500,,但是四萬元我們?nèi)哭D(zhuǎn)給了策劃公司了。怎么做賬啊？

一、資料MAMA公司1月份發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：1。商店購買并收到商品存貨5000元，答應(yīng)在30天內(nèi)付款。2．成本為1500元的商品存貨售出，得到現(xiàn)金收入2300元。3，成本為1700元的商品存貨售出，銷售價(jià)格為2620元，客戶同意在30天內(nèi)支付貸款2620元．4商店購買了一份了年期火災(zāi)保險(xiǎn)合同，支付現(xiàn)金1224元。5．商店購置了兩塊同樣大小的土地，共計(jì)24000元，其中現(xiàn)金支付6000元，其余18000元為10年期抵押付款。6．商店把其中一塊土地賣出去，售價(jià)12000元；收到現(xiàn)金3000元，另外，買方承擔(dān)9000元抵押付款；換言之，MAMAt公司對(duì)這一半不再承擔(dān)責(zé)任。7．王誡實(shí)因誠實(shí)經(jīng)營，商店收到了別人提供的33000元；雖然他的權(quán)益當(dāng)時(shí)只有26970,元，她還是拒絕了這番好意。顯而易見，商店已經(jīng)取得丁6030元的商譽(yù)。8.王誠實(shí)從商店的銀行存款賬戶上取走了1000元現(xiàn)金，以供個(gè)人消費(fèi)之用。9．王誠實(shí)從商店的存貨中取走了成本為750元的商品，以供個(gè)人消費(fèi)。10．王誠實(shí)得知買了那塊土地（第6筆交易）的人又把它以14000元的價(jià)格賣出去了。MAMA公司所

1.大連食品進(jìn)出口公司根據(jù)出口貿(mào)易合同銷售給日本大阪酒業(yè)公司黃酒200噸，采用信用證結(jié)算。(1)3月1日，收到儲(chǔ)運(yùn)部門轉(zhuǎn)來出庫單列明出庫黃酒200噸，每噸2500元，予以轉(zhuǎn)賬。(2)3月2日，收到外輪運(yùn)輸公司發(fā)票一張，金額2500美元，系200噸黃酒的運(yùn)費(fèi)，當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。(3)3月3日，按黃酒銷售發(fā)票金額80000美元的110%向保險(xiǎn)公司投保，保險(xiǎn)率為2%o，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票從外幣賬戶支付，當(dāng)日匯率為1美元=6.23元人民幣。(4)3月4日，大連食品進(jìn)出口公司簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付紹興運(yùn)輸公司將黃酒運(yùn)送至上海港的運(yùn)雜費(fèi)6000元，并信匯上海港黃酒的裝船費(fèi)1500元。(5)3月5日，收到業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來銷售黃酒的發(fā)票副本和銀行回單，發(fā)票列明黃酒200噸，每噸400美元CIF價(jià)格，貨款共計(jì)80000美元，當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。(6)3月5日，同時(shí)根據(jù)出庫單結(jié)轉(zhuǎn)出口黃酒銷售成本。(7)3月5日，根據(jù)出口黃酒3%的傭金率將應(yīng)付客戶暗傭入賬，當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。