我們公司之前的會(huì)計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時(shí)候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

做完憑證 比如應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款的很多 最后一個(gè)個(gè)看憑證加一下 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嘛 制造費(fèi)用也是 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候怎么弄呢 是先做釘字帳 之后看怎么結(jié)轉(zhuǎn)嘛

這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？ 員工福利費(fèi)專票（當(dāng)月尚未認(rèn)證抵扣）的分錄： 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)280 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)280 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)280 借：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20 貸：銀行存款300 如果是錯(cuò)的，對(duì)的怎么寫？如果是對(duì)的，還需要做什么其他分錄嗎？我看別人的問題，有的還要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，還有貸費(fèi)用的，這是為什么？我需要做嗎？對(duì)一塊不懂，希望老師解答

你好老師，我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用，月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候，財(cái)務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資，我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)，提供勞務(wù)不能用庫存商品科目

老師 ，咱們單位租賃職工宿舍（2025.1.1-2028.1.1）租期三年，年租金194502元。先前做的憑證是 借：應(yīng)付職工福利 貸：銀存 并結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)在集團(tuán)公司要我們按照最新的租賃準(zhǔn)則，調(diào)賬，如何調(diào)吖？ 百度搜索的是 借： “使用權(quán)資產(chǎn)” 借：“租賃負(fù)債 - 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸記“租賃負(fù)債，然后再每年計(jì)折舊！ 請(qǐng)問怎么計(jì)算出相應(yīng)數(shù)字