請(qǐng)問老師，公司在今年結(jié)算去年的款項(xiàng)去年的款項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年收入做高了，今年實(shí)際結(jié)算時(shí)少了好幾萬，這部分應(yīng)該如何調(diào)整？
你好，當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎？
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請(qǐng)問老師，公司在今年結(jié)算去年的款項(xiàng)去年的款項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年收入做高了，今年實(shí)際結(jié)算時(shí)少了好幾萬，這部分應(yīng)該如何調(diào)整？
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老師，請(qǐng)問公司去年年底收到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實(shí)際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個(gè)我還要去處理嗎？
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老師，請(qǐng)問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品，想要在今年開票并且結(jié)算，財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒有確認(rèn)收入，實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
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老師你好，我去年暫估工程款301163.83，今年收到發(fā)票實(shí)際是359320.28，也就是說我暫估少了，現(xiàn)在這樣做分錄對(duì)嗎？是不是也應(yīng)該調(diào)整本年利潤(rùn)
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老師，去年的材料，有些進(jìn)了成本，有些進(jìn)了費(fèi)用?？铐?xiàng)部分未支付，發(fā)票也部分未開具。今年付款的時(shí)候打折了。對(duì)方按實(shí)際收款部分開發(fā)票，那去年已入成本與費(fèi)用部分沖減以前年度損益調(diào)整嗎？
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老師好，我們是家具店，客戶購(gòu)買的成品前期款項(xiàng)已經(jīng)入公戶付清，半個(gè)月后，搶了兩張國(guó)補(bǔ)券，掃以舊換新的銀聯(lián)系統(tǒng)，然后第二天公戶有又賬了，相當(dāng)于一次交易的款項(xiàng)進(jìn)了兩遍公戶，應(yīng)該怎么做賬，做分錄
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咨詢下：獎(jiǎng)金遞延機(jī)制，分為現(xiàn)金結(jié)算與權(quán)益結(jié)算嗎，后者認(rèn)定為股權(quán)激勵(lì)嗎？一般公司的遞延獎(jiǎng)金制度是怎么處理，如果僅僅是現(xiàn)金形式的晚發(fā)呢？有了解老師，可以幫忙梳理下嗎？ 另外：稅務(wù)上有規(guī)定：【非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)，符合規(guī)定條件的，經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，可實(shí)行遞延納稅政策?！?，這個(gè)也是針對(duì)后面的權(quán)益結(jié)算？
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老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢？
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三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后，電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào)，如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
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請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票，是生產(chǎn)員工的工資，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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還沒有，是按照權(quán)責(zé)制先確認(rèn)收入的
今年才開具發(fā)票過去
你可以紅沖你的無票收入。 直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖今年的就行。
是去年的收入呢
去年的收入你還能修改你的匯算清交嗎？如果你去修改你的匯算清交，稅務(wù)局也不會(huì)給你退稅的。
那個(gè)時(shí)候還沒申報(bào)無票收入呢，只是想知道內(nèi)部報(bào)表的處理
去年的收入做高了你分錄是怎么做的？
就是正常收入的分錄
不修改匯算清交的情況下，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。