您好，請(qǐng)問我公司是京東上的網(wǎng)店，然后6月份網(wǎng)銀賬戶收到了幾十萬，但是當(dāng)時(shí)沒確認(rèn)，現(xiàn)在要降成小規(guī)模，我可以等降成小規(guī)模后再做未開票收入嗎？
您好 不可以的，要按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間來申報(bào)未開票收入的。也就是說6月份收到幾十萬時(shí)，您公司是一般納稅人的話，是要按一般納稅人的稅率申報(bào)未開票收入。
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您好，請(qǐng)問我公司是京東上的網(wǎng)店，然后6月份網(wǎng)銀賬戶收到了幾十萬，但是當(dāng)時(shí)沒確認(rèn)，現(xiàn)在要降成小規(guī)模，我可以等降成小規(guī)模后再做未開票收入嗎？
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老師您好！我們是小規(guī)模建筑安裝公司！我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了！但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票！當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本！現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎？發(fā)票之前已經(jīng)全部開完，這個(gè)月沒有收入，可以確認(rèn)成本嗎？
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老師好，我現(xiàn)在是小規(guī)模，想要申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人。 我想請(qǐng)教下您，就是說，下個(gè)月是十月份，對(duì)不對(duì)？下個(gè)月是11月份11月份我開票跟公司跟那個(gè)客戶是13個(gè)點(diǎn)的增值稅，然后但是我也會(huì)同時(shí)收到。那個(gè)我的供應(yīng)商開票13個(gè)點(diǎn)的稅給我，就是在同一個(gè)月發(fā)生的事，就是那一個(gè)月是可以抵扣的，如果是隔了一個(gè)月，如果11月份開的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是這樣的嗎。
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問題一：小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù)，當(dāng)年沒有收到賬，到2022年強(qiáng)制升為一般納稅人，帳號(hào)上收到2021年的回款，請(qǐng)問這收的款還需要補(bǔ)稅嗎？ 問題二：公司開業(yè)時(shí)間為2018年，小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)屬核定公司，沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬，但2022年強(qiáng)制升為一般納稅人，就請(qǐng)了當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)公司做賬，由于2021年之前都屬核定，所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我，他意思是我21年開票開的多了，然后22年沒有開票，但賬號(hào)上收到了21年回款，現(xiàn)在需要我補(bǔ)稅？
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你好，老師，我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?，F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎？因?yàn)?月份開了60萬發(fā)票，5月份要開50萬發(fā)票出去，那我需要確認(rèn)我的收入110萬，但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算，第二因?yàn)槲业某杀静粔?，那么我需要做暫估入賬，通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎？
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如果降到小規(guī)模后再做未開開票收入不可以嗎？我前期網(wǎng)銀收到的錢不可以作為預(yù)收款嗎？
1、不可以的 2、如果真的是預(yù)收款的話，您的思路是對(duì)的。如果不是真實(shí)的話，會(huì)有稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的。
就是害怕稅務(wù)稽查到，之前公對(duì)公轉(zhuǎn)進(jìn)來的有這樣是預(yù)售的，但是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)進(jìn)來的，這個(gè)解釋說預(yù)收怎么能解釋通呢？
這個(gè)不好說，具體就看檢查的稅務(wù)局人員是否認(rèn)可了。不過既然是網(wǎng)店銷售的話，個(gè)人理解估計(jì)不會(huì)認(rèn)可的。
網(wǎng)店賣出去的東西，是不是都可以跟蹤到貨物的蹤跡呢
是的，都是可以跟蹤到物流信息的。
好的，謝謝，還想問一個(gè)問題，就是外經(jīng)證我可以不辦理嗎？因?yàn)檗k理外經(jīng)證的話，我外地要預(yù)交增值稅，那么我在我公司所在地代開發(fā)票的時(shí)候還要再繳稅，這樣就雙重繳稅了
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好的謝謝
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