老師請(qǐng)問，我和銀行合作出代金券，15-30的，銀行補(bǔ)貼10元，我們補(bǔ)貼5元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？銀行也不需要發(fā)票
你好！你們的部分計(jì)入銷售費(fèi)用，銀行補(bǔ)貼部分計(jì)入其他應(yīng)收款。
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老師請(qǐng)問，我和銀行合作出代金券，15-30的，銀行補(bǔ)貼10元，我們補(bǔ)貼5元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？銀行也不需要發(fā)票
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老師您好，我們公司每月給員工300元的伙食補(bǔ)貼，然后每餐象征性的收取員工1元作為餐費(fèi)，請(qǐng)問收取的這1元要怎么入賬好呢？300元補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)候，做賬是 借：管理費(fèi)用-職工福利 貸：銀行存款。
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老師，2021年12月份我調(diào)整了2020年前任會(huì)計(jì)漏記的一筆殘保金8000元和一筆財(cái)政補(bǔ)貼收3200元，我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整補(bǔ)漏記殘保金我作的分錄是：借：利潤分配一未分配利潤8000元貸：銀行存款8000元，調(diào)整補(bǔ)漏記的財(cái)攻補(bǔ)貼收入分錄是：借：銀行存款3200元，貸：利潤分配一末分配利潤3200元，這樣對(duì)嗎？是否要作調(diào)減以前所得稅的分錄。報(bào)表是否要作調(diào)整？請(qǐng)老師賜教，謝謝。
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甲、乙公司均為一般納稅人，甲公司于2016年3月31日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，專用發(fā)票列示售價(jià)為500000元，增值稅85000元，當(dāng)日收到乙公司簽發(fā)的銀行承兌匯票一份，面值585000元，期限為6個(gè)月，票面利率為6%。乙公司于當(dāng)日收到商品后驗(yàn)收入庫，并將購入的商品作為原材料使用，原材料按實(shí)際成本核算。另乙公司簽發(fā)銀行承兌匯票時(shí)向銀行支付票面金額萬分之五的手續(xù)費(fèi)。2016年7月31日，甲公司因急需資金，持該票據(jù)向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為9%，貼現(xiàn)收入存入銀行。9月30日，票據(jù)到期，乙公同銀行張戶余額為500000元，不足部分銀行無條件付款并按每日萬分之五計(jì)算罰息。10月31日，乙公司向銀行支付不足部分票據(jù)款和罰息。要求：(1）編制甲公司2016年3月31日收到票據(jù)的會(huì)計(jì)分錄。(5分）(2）假設(shè)利息季末計(jì)提，編制甲公司2016年6月30日計(jì)息的會(huì)計(jì)分錄。(5分）3）計(jì)算該票據(jù)的到期值和貼現(xiàn)收入，并編制2016年年7月31日甲公司貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄。(15分）老師，就這幾個(gè)題，我追問不了，請(qǐng)您直接幫我解答吧，謝謝老師
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老師，4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票，都要先替廠家墊客戶，然后廠家返給我們，這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實(shí)收和開票差額借：銀行存款-補(bǔ)貼金額貸：其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借：銀行存款貸：收入第二種1.墊款借：其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸：銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師，這樣對(duì)不對(duì)，由于我們是要給廠家開票，要申報(bào)收入，這兩種賬務(wù)處理是不是有問題，第二種的話怎么提現(xiàn)收入
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老師請(qǐng)問下，我給對(duì)方提供合同審核，他們回復(fù)：你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi)，現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查，風(fēng)險(xiǎn)很大的？？？……這是啥意思？
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老師，原材料統(tǒng)計(jì)表如何做才好，主要是要做明細(xì)核算，也就是買來原材料要分配到很多地方，
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老師，社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
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老師，我們是一般納稅人，23-24年的未分配利潤為負(fù)數(shù)，稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳，補(bǔ)所得稅和增值稅五萬，只調(diào)匯算清繳表的收入和費(fèi)用可以嗎？24年第四季度的所得稅預(yù)繳表，印花稅，增值稅，財(cái)務(wù)報(bào)表用更正嗎？
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公司營業(yè)額600萬，為什么銀行只給我們貸款一百萬，說我們沒額度了，這個(gè)怎么可以貸到款？
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老師，我們是建筑公司，我有個(gè)問題想問一下，就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車銷貨單據(jù)與結(jié)算不相符，我問了原因是因?yàn)轫?xiàng)目收到銷貨單，月底結(jié)算時(shí)，討價(jià)還價(jià)后有一些優(yōu)惠，所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的，單價(jià)不變，就導(dǎo)致前面的差異，這種改怎么處理
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我司客戶有個(gè)公職人員，他說自己不能簽合同，讓別人代簽的，但是錢是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個(gè)人的抬頭？
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老師，請(qǐng)問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
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買酒開專票可以抵扣嗎，還是開普票當(dāng)費(fèi)用？
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專票+普票，沒超30萬，普票交稅嗎
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銷售費(fèi)用明細(xì)算是什么
借：銀行存款15，其他應(yīng)收款10，銷售費(fèi)用5；貸：主營業(yè)務(wù)收入30，這樣嗎
你好.貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)
銷售費(fèi)用，是算宣傳費(fèi)嗎？
你好！可以記錄廣宣費(fèi)。
我們可以，借：銀行存款15，其他應(yīng)收款10，貸：主營業(yè)務(wù)收入25，這樣嗎？
你好，這和你們的賣價(jià)不相符，存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)。。
但是做費(fèi)用，我沒有補(bǔ)貼的發(fā)票的，那怎么辦
你好，真實(shí)業(yè)務(wù)可以做賬，但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以，企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時(shí)候要做利潤調(diào)整。
就是因?yàn)闆]有發(fā)票的，所以我們將補(bǔ)貼變成折扣的，25這樣入賬，就不涉及費(fèi)用，可以吧
您好，但是你們的銷售單上是30啊。
你們對(duì)外售價(jià)是30，銀行十塊，你五塊。
銷售單其實(shí)就有點(diǎn)原價(jià)30，然后各種折扣之后，可能收取了15這樣的一個(gè)樣子。因?yàn)殂y行那個(gè)十塊錢是他之后再結(jié)算給我們，等于說就是招行那個(gè)15減抵30那種，不是錢都是招行買券的嘛，然后招行把錢再打給我們的。
你好！所以按25確認(rèn)收入的話與你網(wǎng)上的銷售價(jià)格不付，存在查賬風(fēng)險(xiǎn)。
老師，是實(shí)體店的
實(shí)體店也有買3打8折，我們系統(tǒng)錄入也是折后價(jià)入賬了
你好，如果是這樣的話是可以的，按折后的金額計(jì)入收入。