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Q

你好！我司去年11月份簽的合同，今年一月份出貨，4月份開出銷項發(fā)票，請問如何記賬？

2020-09-02 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-02 15:12

您好， 一月份實際完成銷售了嗎？，

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快賬用戶2274 追問 2020-09-02 17:37

是的，請問如何做分錄？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:55

一月確認無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 開票把上面分錄紅字，按發(fā)票金額再做收入分錄 成本沒有差異不用調(diào)整

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快賬用戶2274 追問 2020-09-02 18:03

一月時沒有做收入，是四月直接做收入的。一月可以記發(fā)出商品嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 18:06

您好 一月沒有確認收入，那您就做 借發(fā)出商品 貸庫存商品， 最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時，貸方也用發(fā)出商品，這個科目

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快賬用戶2274 追問 2020-09-02 18:08

好的，謝謝！

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齊紅老師 解答 2020-09-02 18:12

您好， 不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快， 如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價，

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您好， 一月份實際完成銷售了嗎？，
2020-09-02
一、23 年 11 月份的賬務(wù)處理 1.確認發(fā)出商品借：發(fā)出商品貸：庫存商品貨物已發(fā)出但未開票確認收入時，先將貨物成本從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品：發(fā)出商品的成本就是貨物的生產(chǎn)成本或采購成本。 二、24 年 2 月、4 月、6 月開票時的賬務(wù)處理（以 2 月為例，4 月、6 月同理） 1.確認銷售收入 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等，根據(jù)實際收款情況） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 當(dāng)開具發(fā)票確認收入時： 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本：
2024-08-05
你好，11月份兒借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款， 一月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
2021-05-24
你好，3月份的時候已經(jīng)確認了無票收入嗎？
2025-05-21
同學(xué)你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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