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老師,2019年有公司轉(zhuǎn)貨款到法人私戶了,金額有2萬多,2020年上半年也有3萬多,這些都沒申報納稅,現(xiàn)在該如和解決呢?今年做未開票收入可以嗎

2020-09-02 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 12:08

您好,可以申報未開票收入的。

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:09

19年的都放到這個月處理,這種風(fēng)險大嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:10

您好,只能說不處理的話風(fēng)險更大哦

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:11

我知道,如果去更正往年的申報,那很麻煩的

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:11

您好,是的,所以建議今年處理

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:12

摘要如何寫好些呢

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:12

您好,摘要就寫什么時候的收入就可以了。跟平常一樣的摘要,區(qū)別在于加上時間

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:13

平時我都沒寫時間

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:14

您好,建議下次寫一下。平常正常的不用寫

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:15

結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照現(xiàn)在的庫存結(jié)轉(zhuǎn)可以么

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:17

您好,最好要結(jié)合當(dāng)時的成本

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快賬用戶1763 追問 2020-09-02 12:18

當(dāng)初的庫存都沒了

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齊紅老師 解答 2020-09-02 12:20

您好,那您就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不然庫存就對不上了

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您好,可以申報未開票收入的。
2020-09-02
你好,應(yīng)當(dāng)補計收入,開具增值稅發(fā)票,并申報繳納增值稅。同時,確認(rèn)應(yīng)收賬款,并確認(rèn)壞賬損失,在匯算清繳時所得稅前扣除。
2021-01-22
同學(xué)你好,建議把貨幣資金歸還了其他應(yīng)付款,再把應(yīng)付賬款有20多萬,其他應(yīng)付20萬-8千多(欠法人),預(yù)收賬款3萬多,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)本年利潤,再轉(zhuǎn)利潤分配,這樣做清算申報比較好。
2020-09-10
那掛靠的話,你這邊的處理,你就是按照80萬來做這個收入處理的。20萬在開票的時候再作為收入處理就可以了。
2021-03-13
中午好親,掛在法人下面的其他應(yīng)付款,沒有合理的好辦法親。一個是還款,一個是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2025-06-02
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