我們企業(yè)上年八月份做的稅務(wù)備案，八月份做的零申報，稅務(wù)局的說，你們工資個稅要是月月零申報，可能要嚴(yán)查你們公司。我說，公司是我們合伙人自己的，實際沒發(fā)工資，稅務(wù)局的說那你們看著辦吧。我和合伙人一商量，個稅就報下，工資表也簽字了，但賬上是做的掛賬，這種情況持續(xù)了這個月，現(xiàn)在想用投入注冊資本處理一下。但要是補發(fā)工資，個稅申報不符合實際，工資表還簽字了。請問這種情況怎么處理？

老師，問你個問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補助1500元，但是因為特殊原因，現(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說那個補助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計提工資掛賬了，我們計提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來說的一月5000元，工資也計提了，但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補助工資里？

你說像這種情況該咋辦，我們年底留了一部分工資在2021年發(fā)放，比如12月份工資、領(lǐng)導(dǎo)職工剩余的30%工資，都是在2021年1月份發(fā)放，我就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提了，但是問題是2020年1月份我們科長他當(dāng)時做賬把2019年的這個部分計提在了2020年月的賬里，還有他把2019年第四季度的房產(chǎn)稅、土地使用稅也計提在了2020年1月的賬里現(xiàn)在導(dǎo)致一個年度計提了兩個年度的，金額300萬呢，。影響了2020年的利潤，領(lǐng)導(dǎo)說讓我把2020年12月份計提的那些放在1月份計提。但是也不能這樣弄么

3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險，這個沒辦法在這個新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個公司人員工資就是次月計提和發(fā)放。

老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放，之前是代賬會計做的，她沒要過工資表，4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了，實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多，因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的，而且也沒有計提社保和扣個稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做